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老師好，請問 1、抵扣聯(lián)發(fā)票做為附件是放在“待認證”這張憑證中，還是放在“認證”的憑證中？ 2、待認證發(fā)票在增值稅申報表（本期進項稅額明細）表中，就不用體現(xiàn)待認證發(fā)票的金額，對嗎？
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2021-03-12
請教一下出口退稅的，增值稅申報表為什么應納稅額為正數(shù)，就不用退稅了？
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2019-10-25
老師，想問一下，8.23號接到專管員電話，讓對2017年4月抵扣的一張進項發(fā)票做轉出，已經更正了2019年7月的增值稅申報表和附加稅申報表，8月補扣了增值稅稅款25.39，滯納金0.14，補交附加稅3.02，滯納金0.11，想問下轉出的這個是放到2019年7月份做賬務處理，還是放到8月再做賬務處理，然后怎么做分錄？
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2019-08-28
個體戶登記一般納稅人后，財務報表，增值稅申報表，個人所得稅都得申報是吧，得先財務制度備案
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2024-03-05
老師我們是小規(guī)模納稅人，本月開了建筑服務*勞務服務的專票給客戶，現(xiàn)在我要增值稅申報，在增值稅納稅申報表里 我的開票金額 是填在貨物及勞務一欄還是填在服務、不動產和無形資產這一欄呢 ？
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2022-01-10
上月開具錯誤稅率5%發(fā)票、此時第三季度已經匯算清繳完畢、下月初開具紅字錯誤稅率5%發(fā)票、沒有開具藍字發(fā)票、當月還有開具3%其他發(fā)票、應納稅額為正數(shù)、增值稅申報表如何填寫、
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2020-01-15
上期留抵3100，本期沒有進項只有銷項，稅額3000，增值稅申報表該怎么填寫，一般納稅人
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2017-07-11
老師：麻煩問一下我在稅務總局代開一張百分之三稅率的專票3萬，在稅控設備開了同樣稅率9萬的票，在增值稅申報表第一，二樣填3萬對嗎？代開的稅已經交過了，謝謝
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2019-10-17
老師，我想要一份最新的增值稅申報表一般納稅人的，謝謝
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2019-06-24
我這個季度只開了專票，沒有開普票，報增值稅申報表如何填寫呢？是不是將本期預繳稅額的那個數(shù)填寫到本期應納稅額里面，最后本期應補(退)稅為0，是不是這樣的？
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2021-10-11
填報一般納稅人增值稅申報表提交時異常：主表第2欄“一般項目”.（如圖.）.，12月只有銷售16%的貨物，即征即退項目填什么數(shù)據(jù)？
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2019-01-14
您好，我家一般納稅人賣家電，去年12月有一筆發(fā)票是我的上游長家、給我開了一個名稱為、家用電器*折扣，金額負10000，稅額負1300的銷項負數(shù)專票、我這張發(fā)票該怎么做分錄??？當時報增值稅申報表時、我在表二的第20行填報了負1300的數(shù)、不填報表申報不過去.因為當時由于疫情我沒有收到這張發(fā)票，今年我想把12月的賬重新改一下，然后去稅務局改報表可以嗎
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2021-07-11
上月應出口退稅金額大于留底稅額的部分需要在增值稅申報表填列嗎
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2020-05-18
江蘇版的申報，增值稅申報附表三（服務、不動產和無形資產扣除項目明細）怎么填，這個月有張無形資產發(fā)票6萬元，附表三需要填些什么嗎？
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2019-03-08
請問小規(guī)格納稅人的增值稅申報表里的免稅銷售額是不是含稅銷售額？
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2019-07-13
有些問題想咨詢下：我是7月開的專票(因產品質量問題退貨)，8月開紅字發(fā)票，7月已經申報了還沒繳納稅款，請問是否可以更正7月的報表（增值稅申報表）？[捂臉]
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2019-08-06
老師，請教您個問題，增值稅申報表留抵稅額比賬面上稅額少，原因是以前年底購買廠房時填申報表時誤填錯地方，稅額沒有在增值稅申報表反應出來，后來才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在應該如何調賬 ，具體會計分錄如何做？謝謝老師指教。
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2019-07-11
一般納稅人增值稅申報表里，如果開的普票，金額該填在哪里
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2019-11-01
一般納稅人增值稅申報表：對其中應收貨物銷售額，是表示哪個數(shù)，根據(jù)哪些資料填入呢？
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2020-07-11
金稅盤和服務費820元， 一般納稅人，除了B44要寫820，另外在B09 增值稅申報表附列四，要填寫820嗎？
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2017-01-10