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老師，我公司是一般納稅人我這個(gè)匯總表是這樣的，我怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢
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2019-09-10
上期留抵246.06 本期銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)406.84,則本期應(yīng)交稅費(fèi)是406.84-246.06=160.78 還有820的稅控盤(pán)減免稅款，那么國(guó)稅里頭的增值稅申報(bào)表是這樣填寫(xiě)嗎
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2017-08-07
老師，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅款 貸：銀行存款，在增值稅申報(bào)表里是否要在第30行體現(xiàn)出來(lái)，是不是要填入附表（四）？還是不需要填？》謝謝
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2016-12-20
本月有一個(gè) 稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)的15.85元的進(jìn)項(xiàng)稅額，增值稅不是說(shuō)這個(gè)可以全額抵扣嗎？ 那申報(bào)的時(shí)候，在增值稅申報(bào)表 上的 進(jìn)項(xiàng)稅額自動(dòng)出現(xiàn)的為什么不包括這個(gè)15.85？要手動(dòng)改嗎？附表4 已填 不知有沒(méi)有填錯(cuò)，幫忙看看
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2018-02-11
為什么我們這個(gè)月加了設(shè)備銷(xiāo)售以后，增值稅申報(bào)表帶不出來(lái)交稅數(shù)據(jù)，只有計(jì)稅基礎(chǔ)有數(shù)據(jù)，應(yīng)納稅額是0還不能修改
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2022-07-04
1、我們是一般納稅人，申報(bào)時(shí)，按月報(bào)的報(bào)表是哪些？按季報(bào)的報(bào)表是哪些？2、增值稅申報(bào)表報(bào)完后，我不知然后是要填哪些附表，就是說(shuō)，產(chǎn)生哪些 數(shù)據(jù)時(shí)填附表一、附表二.........
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2016-11-06
3月份增值稅申報(bào)表里采集發(fā)票的時(shí)候填錯(cuò)了一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，導(dǎo)致增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額多14.82，因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)抵扣，當(dāng)月增值稅應(yīng)交金額為0，這個(gè)要怎么處理？不更改申報(bào)表能直接做賬調(diào)增嗎？如果可以，怎么做賬？
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2018-09-05
我們是外貿(mào)企業(yè)，所屬期1月份認(rèn)證了退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，現(xiàn)在已經(jīng)稽核了，但是1月份的增值稅申報(bào)附表二上面忘了填待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了，所屬期2月份申報(bào)的時(shí)候我能再給他填上嗎？怎么填？
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2023-02-27
你好老師，我們?nèi)ツ暧幸粡堜N(xiāo)項(xiàng)發(fā)票作廢了，但是增值稅申報(bào)表的銷(xiāo)售額卻是沒(méi)有扣除，請(qǐng)問(wèn)怎么處理，可以到稅務(wù)局退稅嗎
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2020-04-21
小規(guī)模公司增值稅申報(bào)表中免稅銷(xiāo)售額是填含稅價(jià)的還是不含稅價(jià)？
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2021-04-12
老師，房地產(chǎn)一般納稅人，關(guān)于預(yù)交的增值稅款2萬(wàn)，城建稅及附加1萬(wàn)，除了在“增值稅預(yù)繳申報(bào)”里面申報(bào)本期發(fā)生額， 是否還需要在增值稅申報(bào)表（四）“銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅額”輸入本期發(fā)生額呢？（若是要填寫(xiě)，具體要填多少呢？） 詳情見(jiàn)下圖
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2020-11-10
外貿(mào)企業(yè)出口退稅的數(shù)據(jù)申報(bào)過(guò)了，后期還需要再在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)嗎
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2022-02-15
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的，擎天軟件里面退稅是9個(gè)點(diǎn)的，這4個(gè)點(diǎn)的差額在增值稅申報(bào)表里面怎么填
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2019-12-10
老師：請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表中，留抵稅額和減免稅額是分開(kāi)統(tǒng)計(jì)的嗎？比如2月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，增值稅申報(bào)表主表中留抵稅額為20000，表四減免稅額280。這個(gè)減免稅額怎么沒(méi)有統(tǒng)計(jì)在主表一起呢？還是說(shuō)我填錯(cuò)了。
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2020-03-18
老師，一般納稅人全年收入，是增值稅申報(bào)表（一）按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額，加上(二）按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額，加（三）免抵退辦法出口銷(xiāo)售額，加（四）免稅銷(xiāo)售額嗎？
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2024-01-26
我的部分出口關(guān)單已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票普通發(fā)票，稅率為0，同時(shí)有一張是轉(zhuǎn)廠收入，，那么增值稅申報(bào)表第七欄免抵退銷(xiāo)售額是否就是跟開(kāi)出發(fā)票金額一致呢？，還是說(shuō)有沒(méi)有開(kāi)票的出口關(guān)單都要算進(jìn)去？還是把出口減去進(jìn)口原料？
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2017-11-23
一般納稅人多交稅款更正申報(bào)退稅，多交的稅款填在增值稅申報(bào)表的哪一欄
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2019-06-20
老師好，我們是建筑行業(yè)！小規(guī)模！在異地預(yù)繳稅后回到本地報(bào)稅，增值稅申報(bào)表23欄預(yù)繳稅款，不能填寫(xiě)我們已經(jīng)預(yù)繳的稅（異地預(yù)繳），提示23欄金額不能大于0??！那我們預(yù)繳的稅怎么抵扣呢？怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢？謝謝解答
1/1775
2020-01-13
請(qǐng)問(wèn)，一般納稅人增值稅申報(bào)表，有免稅銷(xiāo)售的先填寫(xiě)附表嗎？有沒(méi)有教程
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2018-11-01
專利代理可以差額征稅嗎?可以扣除代交的官費(fèi)? 如果可以差額征稅,是不是客戶支付的款是代理費(fèi)及官費(fèi),代理企業(yè)開(kāi)全額專票,支付的官費(fèi)(開(kāi)票單位是代理企業(yè)),增值稅申報(bào)表可以扣除官費(fèi)
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2019-10-18