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消防工程公司，一般納稅人，主要業(yè)務(wù)有兩大類，一個(gè)是消防器材的銷售，一個(gè)提供消防工程建筑(這個(gè)還是跨區(qū)域提供服務(wù)，有預(yù)繳)。是不是需要分別核算這兩類的收入成本？那增值稅申報(bào)表怎么填寫？期待老師解答
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2019-11-26
老師，2023年12月和2024年4月分別有張發(fā)票（都是費(fèi)用發(fā)票）的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出的，請(qǐng)問是2023年12月到2024年7月都要更正增值稅申報(bào)表嗎？如果要更正后面應(yīng)該怎么處理，做賬要怎么做，匯算清繳需要更正嗎？
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2024-08-29
老師，我是小規(guī)模納稅人，開票系統(tǒng)顯示第三季度增值稅額比電子稅務(wù)局納稅申報(bào)表的稅額少0.77元，咨詢了稅務(wù)，說按照電子稅務(wù)局申報(bào)表的稅額納稅，我賬上的應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅比實(shí)際繳納的增值稅少0.77元，我現(xiàn)在在賬上計(jì)提一個(gè)0.77元的增值稅嗎？讓賬上和申報(bào)表保持一致？
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2021-10-14
咱們公司一開始的那個(gè)全額抵稅的200和280的問題 報(bào)表申報(bào)不過去，老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0，未獲取正確的備案信息是怎么回事
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2019-07-08
請(qǐng)問老師，第一季度小規(guī)模納稅人增值稅率有3％和1％之分，那增值稅納稅申報(bào)表如何填寫？
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2020-04-03
老師 小規(guī)模季度小于30萬，增值稅主表已經(jīng)填寫，增值稅納稅申報(bào)附列資料可以不填寫嗎
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2020-04-22
請(qǐng)問老師，第一季度小規(guī)模納稅人增值稅率有3％和1％之分，那增值稅納稅申報(bào)表如何填寫？
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2020-04-03
上月開具錯(cuò)誤稅率5%發(fā)票、此時(shí)第三季度已經(jīng)匯算清繳完畢、下月初開具紅字錯(cuò)誤稅率5%發(fā)票、沒有開具藍(lán)字發(fā)票、當(dāng)月還有開具3%其他發(fā)票、應(yīng)納稅額為正數(shù)、增值稅申報(bào)表如何填寫、
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2020-01-15
上期留抵3100，本期沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng)，稅額3000，增值稅申報(bào)表該怎么填寫，一般納稅人
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2017-07-11
老師：麻煩問一下我在稅務(wù)總局代開一張百分之三稅率的專票3萬，在稅控設(shè)備開了同樣稅率9萬的票，在增值稅申報(bào)表第一，二樣填3萬對(duì)嗎？代開的稅已經(jīng)交過了，謝謝
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2019-10-17
老師，我想要一份最新的增值稅申報(bào)表一般納稅人的，謝謝
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2019-06-24
我這個(gè)季度只開了專票，沒有開普票，報(bào)增值稅申報(bào)表如何填寫呢？是不是將本期預(yù)繳稅額的那個(gè)數(shù)填寫到本期應(yīng)納稅額里面，最后本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅為0，是不是這樣的？
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2021-10-11
填報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表提交時(shí)異常：主表第2欄“一般項(xiàng)目”.（如圖.）.，12月只有銷售16%的貨物，即征即退項(xiàng)目填什么數(shù)據(jù)？
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2019-01-14
您好，我家一般納稅人賣家電，去年12月有一筆發(fā)票是我的上游長家、給我開了一個(gè)名稱為、家用電器*折扣，金額負(fù)10000，稅額負(fù)1300的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專票、我這張發(fā)票該怎么做分錄??？當(dāng)時(shí)報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)、我在表二的第20行填報(bào)了負(fù)1300的數(shù)、不填報(bào)表申報(bào)不過去.因?yàn)楫?dāng)時(shí)由于疫情我沒有收到這張發(fā)票，今年我想把12月的賬重新改一下，然后去稅務(wù)局改報(bào)表可以嗎
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2021-07-11
上月應(yīng)出口退稅金額大于留底稅額的部分需要在增值稅申報(bào)表填列嗎
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2020-05-18
江蘇版的申報(bào)，增值稅申報(bào)附表三（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）怎么填，這個(gè)月有張無形資產(chǎn)發(fā)票6萬元，附表三需要填些什么嗎？
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2019-03-08
請(qǐng)問小規(guī)格納稅人的增值稅申報(bào)表里的免稅銷售額是不是含稅銷售額？
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2019-07-13
有些問題想咨詢下：我是7月開的專票(因產(chǎn)品質(zhì)量問題退貨)，8月開紅字發(fā)票，7月已經(jīng)申報(bào)了還沒繳納稅款，請(qǐng)問是否可以更正7月的報(bào)表（增值稅申報(bào)表）？[捂臉]
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2019-08-06
老師，請(qǐng)教您個(gè)問題，增值稅申報(bào)表留抵稅額比賬面上稅額少，原因是以前年底購買廠房時(shí)填申報(bào)表時(shí)誤填錯(cuò)地方，稅額沒有在增值稅申報(bào)表反應(yīng)出來，后來才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)賬 ，具體會(huì)計(jì)分錄如何做？謝謝老師指教。
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2019-07-11
一般納稅人增值稅申報(bào)表里，如果開的普票，金額該填在哪里
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2019-11-01