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老師：2月份銷售設(shè)備一臺，專票2月份就開給客戶了，他們也認證勾選了，今天剛接到通知說，這臺設(shè)備客戶要退貨，可我2月份的稅已經(jīng)報了?? 請問發(fā)票紅沖之后，報3月份的稅時增值稅申報表怎么填？
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2020-03-22
上任會計16年所得稅申報表第一季度沒有填寫利潤總額，利潤總額為負，所以現(xiàn)在16年利潤總額累計數(shù)是少第一季度的，現(xiàn)在要如何操作？16年利潤都是負
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2017-03-07
報稅表間錯誤，應(yīng)稅服務(wù)清單合計 應(yīng)等于 增值稅申報表(三)合計 我們的應(yīng)稅服務(wù)清單合計為25400.40，而增值稅申報表三的數(shù)值是自動出的 但是它一直是零 兩個不符怎么辦？可我要是把應(yīng)稅服務(wù)清單刪了，不是不能抵扣了嗎？
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2016-10-10
免抵退系統(tǒng)的進項稅額是增值稅申報表的進項稅額加上當期上交的稅金嗎
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2015-11-04
老師請問一下所得稅申報表有本期金額和累計金額，請問累計金額是填本年累計還是加上往年累計
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2016-04-07
問：請教一下，如果去年是虧損的，本年度前三季度是虧損，第四季度盈利，這樣在所得稅申報時應(yīng)@會計學堂-張老師 該怎么填寫所得稅申報表呢。如何報稅。
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2016-10-17
老師，我們稅控盤未發(fā)行，之前是財務(wù)公司做的賬，說是發(fā)票認證了，但我并沒有在增值稅申報表里面看的進項稅是怎么回事
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2020-04-29
請問下就是我填寫第四季度增值稅申報表的時候有個小微企業(yè)免稅額正常應(yīng)該是1899.32那塊默認就是1899.35，我就那么填了，但是差0.03報利潤表的時候應(yīng)不應(yīng)該加上
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2020-03-10
請問按發(fā)票上面稅金合計4153.81元，可增值稅申報表取數(shù)4153.84元，免稅收入差3分，分錄怎么做呢
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2019-07-04
老師，我這本月只有銷項開出去的票是自主軟件的，進項沒有自主軟件，之前質(zhì)詢都說讓我把收入對應(yīng)的銷項進項稅填到即征即退那里，我不懂我開出去自主軟件怎么會有進項稅額要填，煩請老師講詳細點，？？？？ 下圖為我更正申報后保存的增值稅申報表，辛苦老師幫忙看看填的對不對，是否需要更改，如果需要，請老師講詳細點，我是第一次做財務(wù)，您沒講詳細，我聽不懂，就比如之前質(zhì)詢的，即征即退的收入，有對應(yīng)的銷項金額我明白，因為我開的銷項票，但是對應(yīng)的進項稅額，我就不明白了？???
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2020-06-17
老師請問申報出口退稅的時候，進行第三部申報匯總表，提示與增值稅申報表有差額，數(shù)額還蠻大，這是怎么回事，我又該怎么處理呢？
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2020-05-05
有出口銷售額，應(yīng)該如何做會計分錄，出口銷售額應(yīng)不應(yīng)該和內(nèi)銷銷售額計入增值稅申報表？
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2017-01-27
老師，農(nóng)業(yè)增值稅免征，對方購買拿到免稅發(fā)票，他們填寫增值稅申報表如何抵減
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2019-10-22
金馬商貿(mào)的增值稅申報表的進項稅明細怎么有個數(shù)是1224273.17
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2016-10-07
老師好！這種發(fā)票網(wǎng)上不需要認證嘛！是直接在增值稅申報表里面填寫進項稅額嗎？
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2021-09-07
老師，我們是生產(chǎn)摩托車出口的，上個月外購一臺叉車賣給客戶，這個月做了免稅銷售，進項稅額就要轉(zhuǎn)出，這個轉(zhuǎn)出的進項稅額我應(yīng)填在增值稅申報表表二的什么地方呀
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2021-07-10
納稅評估9月補繳了去年12月的增值稅2萬并9月已繳納這2萬，10月正常申報9月的時候增值稅申報表在哪里體現(xiàn)這2萬，不填這2萬又提交不了
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2018-10-08
老師，建筑企業(yè)8月份開了專3發(fā)票，專9發(fā)票，普9發(fā)票，增值稅申報表怎么填
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2019-09-02
代開1%專票11-12月增值稅申報附表二里沒有填列，現(xiàn)在這張代開專票做留抵，是否需要更正申報表？附表二怎么填寫？收到發(fā)票時的分錄怎么做？
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2022-01-16
電子發(fā)票軟件服務(wù)費是不是全額抵稅，納稅申報表這項怎么填
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2022-01-05