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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

bamboo老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-16 19:01

您好
代開(kāi)1%專(zhuān)票11-12月增值稅申報(bào)附表二里沒(méi)有填列，現(xiàn)在這張代開(kāi)專(zhuān)票做留抵，不需要更正申報(bào)表
附表二不需要填寫(xiě)
收到發(fā)票時(shí)的分錄
借 管理費(fèi)用等
借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 銀行存款等

宋京 追問(wèn)

2022-01-16 19:34

好的！謝謝老師。

bamboo老師 解答

2022-01-16 19:36

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

宋京 追問(wèn)

2022-01-16 19:51

老師：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目里沒(méi)有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額三級(jí)科目，需要我自己增加嗎？

bamboo老師 解答

2022-01-16 19:51

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是二級(jí)科目 可以自己增加

宋京 追問(wèn)

2022-01-16 19:52

好的！謝謝老師！

bamboo老師 解答

2022-01-16 19:52

不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/p>

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