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老師，我們之前預(yù)付裝修用的材料款，但是供應(yīng)商是沒發(fā)票沒合同的，完工后付尾款怎么做呀
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2019-07-03
請問公司采購了一批原材料，對方也來了發(fā)票給我們。后來我們退回一起貨給供應(yīng)商，那需要怎么做賬呢？
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2019-11-08
如果A 是個體戶，現(xiàn)在所有的權(quán)利、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給B公司，那么A付款未開票的庫存 相應(yīng)的發(fā)票 是不是可以讓供應(yīng)商直接開給B 公司？
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2018-04-23
老師，請問這種情況怎么做賬，我單位應(yīng)付供應(yīng)商貨款，發(fā)票只來了大部分，沒有全部開來，貨款暫未付，少的發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢
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2020-07-13
供應(yīng)商現(xiàn)在是非正常企業(yè),但開具的發(fā)票我公司已認證,我公司如何在稅務(wù)進項轉(zhuǎn)出
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2015-11-05
銷售的貨有質(zhì)量問題，是供應(yīng)商的材料出現(xiàn)問題導(dǎo)致的，由于之前都開了發(fā)票，我司就全額付了材料款，現(xiàn)在要扣回塤失的那部分錢，錢已入我司賬戶，請問怎么寫分錄
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2020-01-04
3月供應(yīng)商給的16個點進項稅專票，4月開始稅點改為13個點，3月開的發(fā)票4月認證有沒有影響
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2019-03-29
供應(yīng)商的發(fā)票不見了，只有復(fù)印件，未抵扣，現(xiàn)在可以用復(fù)印件入賬嗎？
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2019-05-06
老師，我們和供應(yīng)商采購上個月2520的貨是別人的，但庫管沒點數(shù)，就入庫了，相當(dāng)于是貨是發(fā)給別人的，開票卻我們多開了2520。所以這個月的發(fā)票就少2520。那入庫單是要改成負數(shù)嗎？我棄審不了，我們是暢捷通軟件。還是說這個月是這個月的入庫，只是在這個月的總金額減去2520就好，不用改入庫單
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2019-08-04
老師，我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品大料，這個大料在運輸途中會蒸發(fā)水分產(chǎn)生損耗，供應(yīng)商和客戶家的地磅也會有磅差！假如，我公司購進100噸大料，實際到客戶手里只有99噸，供應(yīng)商開給我們的購進發(fā)票為100噸，我們開給客戶也是100噸，中間產(chǎn)生的損耗1噸，這1噸我們怎么記賬？記費用嗎？以什么為憑證呢？
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2021-09-22
公司采購一批貨物，因貨物質(zhì)量問題本來做報廢處理，做了銷售折讓的紅字信息表。后來又變成退貨了，那我能不能開一張發(fā)票給供應(yīng)商呢？還是說一定要把信息表收回來去稅務(wù)局作廢了重開才行？
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2019-01-07
公司9月份公賬付款買回來的原材料，已入庫，但發(fā)票一直沒收到，現(xiàn)在11月，供貨商把9月到11月的貨款開成一張專票，我怎么記憑證？
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2019-11-13
老師好！我們用完膠水后，將裝膠水的桶返還給供應(yīng)商，供應(yīng)商從貨款中減去這筆桶款，發(fā)票還是按原單價開，供應(yīng)商只是在對賬時減去這筆桶的金額，后面的膠水都是直接在單價里減去桶的價格，請問老師那筆返的桶的金額怎么做分錄？
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2020-07-20
供應(yīng)商在2018年我司一直有匯貨款給他公司，但現(xiàn)在他開過來的發(fā)票銷售方與我們匯款的公司不一致，他就發(fā)了一張有工商管理局蓋章準(zhǔn)予注銷登記通知書給我，就是證明我們匯款給他的那個賬戶公司已經(jīng)注銷了，但通知書的時期寫的是2017年6月22日，我想問一下，為什么對方2017年已經(jīng)注銷了，為什么還能用那個賬戶收款，且我現(xiàn)在要不要收他現(xiàn)在開的發(fā)票，不收的話，怎么處理，收的話，要求對方提供什么資料作為依據(jù)？
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2018-11-20
《凡是4月1日之前與部門發(fā)生的業(yè)務(wù)的供應(yīng)商必須開具16%稅票，需提前去稅務(wù)局做無票收入，如不做無票收入，開具不了16%發(fā)票的無法結(jié)算后果自負》。這個沒操作過，具體什么意思，該怎么做？
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2019-03-27
我付款給我的供應(yīng)商，是從私人帳戶匯入，有關(guān)系嗎，對方提供的也只是收據(jù)，沒有普票。只有一個戶，基本戶。 也只有一個戶
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2019-05-23
年初付了供貨商百分之五十的款，這月收到全額專票了，余款先不付。收票這個如何做分錄？
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2019-11-20
供應(yīng)商開給我們的發(fā)票，發(fā)票先做了入庫但是進項太多了還沒認證，這種怎樣做分錄？
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2017-04-27
旅行企業(yè)，酒店的供應(yīng)商給開的是一個月的總金額發(fā)票，給客戶開的是一家對應(yīng)一家的總金額發(fā)票，這樣的情況怎樣向稅務(wù)局差額申報？
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2018-10-30
老師上年同一家暫估的兩筆材料費，分別做了兩筆分錄?，F(xiàn)在供應(yīng)商開了一張總金額的發(fā)票怎么做賬？
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2021-04-21