供應商開給我們的發(fā)票，發(fā)票先做了入庫但是進項太多了還沒認證，這種怎樣做分錄？

答： 您好，分錄，借；庫存商品，應交稅費-應交增值稅-待認證，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

老師你好！ 如果我們以前購貨沒有含稅，現(xiàn)在進項少了，又讓供應商單獨開票；也就是說以前的貨款已經付清了，現(xiàn)在單獨算票，而且稅點付款的時候給便宜了，不是按發(fā)票的稅點付款的，那應該怎樣做分錄 ？

答： 你好，之前是怎么做的，

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，想問下供應商返利給我們，給我們開具紅字進項發(fā)票，要怎么做分錄，這屬于是什么業(yè)務

答： 借庫存商品 負數(shù) 進項稅額 負數(shù)，貸應付賬款，負數(shù)，返利需要沖掉你之前入庫的商品單價