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老師 我們是外貿(mào)的 退稅的稅局說(shuō)我們發(fā)票稽核結(jié)果是缺聯(lián) 但是我們的發(fā)票三聯(lián)都存在 去所屬稅務(wù)局查了也沒有什么問題 供應(yīng)商這邊想作廢 除了作廢。還有其他的方法處理嗎
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2019-11-21
老師，您好！麻煩問下給供應(yīng)商付款是付合同約定賬號(hào)，還是發(fā)票里邊的賬號(hào)？?jī)蓚€(gè)一個(gè)是基本戶，一個(gè)是一般戶
1/1943
2020-07-25
一個(gè)供貨商欠我公司幾十萬(wàn)元的發(fā)票，一會(huì)變相耍賴不給我公司發(fā)票，有哪些途徑可以讓對(duì)方給我們開票呢，一直有催要，就是各種借口不開，2年前還變更了公司名稱。 稅務(wù)局舉報(bào)嗎？
1/1081
2019-02-26
老師，我們付款的金額小于發(fā)票的金額，這個(gè)多余的金額用來(lái)扣除供應(yīng)商用我們的水電費(fèi)，改怎么處理?。?/span>
1/763
2019-05-21
公司是個(gè)母嬰連鎖店，只是針對(duì)一個(gè)商場(chǎng)需要開出發(fā)票而已，但是今年8月份開始我們撤柜了不需要開出發(fā)票了，供應(yīng)商開給我們的發(fā)票我們還需要嗎，那外賬那邊怎么做賬呢
1/1390
2019-03-01
您好張老師，購(gòu)買原材料，已經(jīng)支付款項(xiàng)，但沒拿到發(fā)票，因?yàn)楹芏喙?yīng)商都是累計(jì)達(dá)到金額才愿意開票，這種如何入賬，謝謝
2/1980
2019-08-07
收到發(fā)票的金額比實(shí)際付款的多40元，是供應(yīng)商給的優(yōu)惠，但開票是按優(yōu)惠之前的金額開的，開的專票，應(yīng)該怎么入賬，發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證怎么認(rèn)證？
1/1905
2022-02-24
老師，我們跟客戶簽訂了一項(xiàng)產(chǎn)品培訓(xùn)服務(wù)的合同，但是這個(gè)培訓(xùn)是由法國(guó)的供應(yīng)商來(lái)操作的，客戶也是直接到的法國(guó)參加培訓(xùn)。然后由我們給客戶開培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。想問這樣操作合理嗎
1/948
2019-08-09
老師你好，我們以前有個(gè)供應(yīng)商給我們供貨，10月他們公司注銷了，9月我們買了他的貨，他發(fā)票也給我們開了，打貨款時(shí)被退匯了，后來(lái)才知道注銷了，現(xiàn)在他們?cè)瓛炜康臉I(yè)務(wù)員來(lái)要這筆款，這個(gè)款確實(shí)是這個(gè)業(yè)務(wù)員的，但他要出個(gè)啥手續(xù)我們才能把這筆款給他？不然不合法呀。
2/1235
2019-12-04
采購(gòu)在供應(yīng)商買了700東西，其中發(fā)票有600元，他自己拿了100元停車費(fèi)發(fā)票補(bǔ)進(jìn)去。我報(bào)銷匯總單上面要怎么寫1111111
1/763
2018-01-11
老師 如果供貨商給的葡萄酒單價(jià)是不含稅的127元/瓶，對(duì)方說(shuō)要是開普票還要再加5個(gè)點(diǎn)，怎么計(jì)算出含票價(jià)呢？
2/1168
2018-12-10
作為一個(gè)銷售上我舉個(gè)例子，如果你采購(gòu)的價(jià)格是3000，那么供應(yīng)商會(huì)給你開17%的增值稅作為你的進(jìn)項(xiàng)抵扣，當(dāng)你賣出去5000元的時(shí)候，你開的發(fā)票就是5000元，這其中的差價(jià)是2000，那么你應(yīng)交的稅額是140.35元，除去一些很微小的稅，大概是總價(jià)的1%，應(yīng)該是50元，所以應(yīng)交稅額約等于200元，公司還賺1800元，這就是毛利潤(rùn)。上面是我在鄰居群里看到的，那個(gè)140.35是怎么算出來(lái)的呢？我怎么也算不出來(lái)
1/4357
2018-07-25
老師 請(qǐng)問供貨商是稅局代開專票，可以轉(zhuǎn)私賬嗎 還是說(shuō)一定要轉(zhuǎn)公賬呢 有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢？謝謝
1/1338
2021-10-21
老師，想咨詢下，以前供應(yīng)商開的發(fā)票多了800元，我們賬里也做了800的勞務(wù)成本，現(xiàn)在800元對(duì)方不要了，怎么做分錄
2/342
2016-08-11
老師請(qǐng)問我們是小規(guī)模 供應(yīng)商的發(fā)票要11月才能開，這個(gè)月能暫估成本入賬嗎？分錄該怎么做
1/485
2016-10-31
老我們跟供應(yīng)商簽了合同，我們完成了任務(wù)，供應(yīng)商返利20萬(wàn)，折成貨款發(fā)給我們，這樣可以嗎沒有進(jìn)項(xiàng)票送了20萬(wàn)的貨給我們
1/420
2017-12-22
老師，我想請(qǐng)問下這種情況應(yīng)該怎么入賬吖？按照發(fā)票每個(gè)細(xì)項(xiàng)入嗎？下面那張是我們與供貨商簽的合同，我賣出去都沒有開明細(xì)的，都是開黑色粗字體那個(gè)大項(xiàng)，請(qǐng)問這種入庫(kù)存怎么入吖？進(jìn)銷存表又該怎么做呢？
2/265
2020-04-24
供應(yīng)商開給票開錯(cuò)了，要退給他重開過(guò)來(lái)怎么做賬呢 銀行出去的時(shí)候?qū)懙氖秦浛?，然后發(fā)票開回來(lái)之后上面寫的是工程款，有問題嗎？借什么貸什么呢
1/582
2017-07-19
老師我們是建筑施工單位，還沒有去稅務(wù)報(bào)道，可以讓供應(yīng)商開專票過(guò)來(lái)嗎
1/325
2019-06-24
老師請(qǐng)問我們是小規(guī)模 供應(yīng)商的發(fā)票要11月才能開，這個(gè)月能暫估成本入賬嗎？分錄該怎么做
1/614
2016-10-31