曉 追問

2018-12-10 11:29

那總共貨款是1135元，如果開普票再需加5個點，價格就沒那么便宜，那是跟對方要發(fā)票還是不要發(fā)票對我方更有利呢？

吳少琴老師 解答

2018-12-10 11:33

沒發(fā)票，你這部分就不能稅前扣除，交企業(yè)所得稅，10%或者25%，一般開票劃算

曉 追問

2018-12-10 14:33

老師葡萄酒的稅率是5%嗎？

吳少琴老師 解答

2018-12-10 15:38

葡萄酒不是5%，小規(guī)模3%，一般納稅人16

曉 追問

2018-12-10 16:18

那我們是一般納稅人，他那邊開票的稅率只能是16%是嗎？

吳少琴老師 解答

2018-12-10 18:50

對方是一般納稅人就要開16，是小規(guī)模就要開3

曉 追問

2018-12-10 19:07

那他是一般納稅人應(yīng)該開專票吧，小規(guī)模只能加3個點吧，他們說給加5個點開普票是怎么計算的？

吳少琴老師 解答

2018-12-10 19:10

開出來的發(fā)票也是16%的不會是5%的

曉 追問

2018-12-10 19:18

需要問清對方是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人嗎？

吳少琴老師 解答

2018-12-10 19:22

是的，小規(guī)模和一般納稅人稅率都不一樣

曉 追問

2018-12-10 19:59

那對方是小規(guī)模納稅人加5個點是不是加多了呢？

吳少琴老師 解答

2018-12-10 20:07

我覺得是有點多，具體看你們協(xié)商

曉 追問

2018-12-12 16:32

老師這個小規(guī)模納稅人開票的稅點可以協(xié)商嗎？對方是小規(guī)模納稅人說開票給加5個點，加3個點不行嗎？

吳少琴老師 解答

2018-12-12 16:47

老師這個小規(guī)模納稅人開票的稅點可以協(xié)商嗎？可以

曉 追問

2018-12-12 16:50

小規(guī)模納稅人開出葡萄酒發(fā)票的稅率是3%這個不會變吧

吳少琴老師 解答

2018-12-12 17:10

小規(guī)模納稅人開出葡萄酒發(fā)票的稅率是3%這個不會變吧  不會