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某企業(yè) 2022 年會計利潤為 200 萬元，當年計提存貨跌價準備20萬元，企業(yè)適用所得稅稅率為 25%，無其他納稅調(diào)整事項。要求：1.計算該企業(yè) 2022 年應交企業(yè)所得稅稅額。 2.編寫相關(guān)會計分錄 怎么做
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2023-06-26
企業(yè)2X18年1月1日，將一項專利技術(shù)出租給L公司使用、租期2年,年租金80萬元，轉(zhuǎn)讓期間企業(yè)不再使用該項專利技術(shù)。該?？萍紭似髽I(yè)2x16年1月1日購人，初始入賬價值260萬元，預計使用年限為眸,采用直線法攤鎮(zhèn)2x17年年末，企業(yè)對該項無形資產(chǎn)計提減值準48萬元，計提減值準備之后攤銷方法、使用年限不變。假定不考慮其腦素，企業(yè)2x18年度因該專利技術(shù)形成的營業(yè)利潤為？
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2021-06-27
各位老師，我在匯算清繳時，彈出風險提示《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行，這到底是應該等于還是不應該等于??？我看了一下我的兩張表對應的數(shù)據(jù)是等于的。
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2019-05-27
在匯算清繳時，提示我《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行，這到底是應該等于還是不應該等于??？我看了一下我的兩張表對應的數(shù)據(jù)是等于的。
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2019-05-27
我企業(yè)是新開一般納稅人企業(yè)，報企業(yè)所得稅時可以連續(xù)五年報虧損，不交企業(yè)所得稅么？
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2018-05-31
(1)分別計算業(yè)務(1)–（4）應調(diào)整的應納稅所得額。 (5)計算該企業(yè)2021年應納稅所得額。 (6)計算該企業(yè)2021年應納企業(yè)所得稅稅額。
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2023-05-16
企業(yè)年金和補充養(yǎng)老是一個意思嗎，在企業(yè)所稅匯算清繳時，企業(yè)年金填寫在哪個表的哪個位置？補充養(yǎng)老在哪個機構(gòu)買？
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2020-06-05
2016年未計提企業(yè)所得稅，2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅，這樣寫分錄，借應交稅費-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239，還用在補記嗎？
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2017-04-08
老師您好，問您一個關(guān)于企業(yè)所得稅的問題，就是每個季度都交了企業(yè)所得稅，年度匯算清繳還會再產(chǎn)生年度企業(yè)所得稅嗎？
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2019-09-16
2021年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在填報企業(yè)所得稅匯算清繳時，以前年底預繳的企業(yè)所得稅應該調(diào)減，應該填哪張表？具體怎么填報？
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2021-04-22
年企業(yè)所得稅報時企業(yè)基礎(chǔ)信息表填寫完要怎么保存
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2017-03-16
老師，補交2021年企業(yè)所得稅要怎樣做賬，小企業(yè)會計準則
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2022-05-21
企業(yè)所得稅季報和年終匯算清繳哪個先做對企業(yè)有利？
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2020-04-09
企業(yè)凈利潤持平，兩年都是15％說明企業(yè)盈利能力怎么樣？
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2017-04-19
老師你好，企業(yè)所得稅年報就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
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2023-03-14
老師 請問高新企業(yè)但2017年度虧損，公司當年有研發(fā)費加計扣除，請問申報2017年度企業(yè)所得稅時還要不要填寫表A107040表
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2018-05-24
已知某企業(yè)20×3年總資產(chǎn)凈利率為30%，營業(yè)凈利率為10%，如果一年按照360天計算，則該企業(yè)20×3年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為（?。┨臁?/span>
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2020-02-13
房開企業(yè)，假設(shè)2020年已預交了100萬的企業(yè)所得稅，2020年沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本，那么2021年匯算清繳的時候。要做什么處理嗎？
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2021-02-26
老師，2018年度利潤表是虧損6萬，2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增5000，2019年季度企業(yè)所得稅申報的時候彌補年度虧損應該是匯算清繳的數(shù)據(jù)還是2018年年報的數(shù)據(jù)？謝謝！
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2020-01-13
老師，本年利潤是不是期初余額+本年收入-本年費用，即期初余額+本年貸方合計-本年借方合計？如果本年沒有利潤，只有費用怎么計？
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2022-05-07