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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-09 17:07

這個(gè)需要看你們啥情況，要是本身是虧損，那還有發(fā)票沒有到，那這個(gè)就后面做匯算清繳比較好，

Tang 追問

2020-04-09 17:08

沒看懂。意思是先季報(bào)后匯算清繳對嗎？2019年虧損，2028年一季度盈利，公司2019年成立想2020年一季度也做虧損。

maize老師 解答

2020-04-09 17:20

我的意思是要是季報(bào)就是虧損的，不需要交稅，那這個(gè)后面可以匯算清繳后面做，那就賬上多做費(fèi)用

Tang 追問

2020-04-09 17:20

現(xiàn)在季報(bào)上是盈利的

maize老師 解答

2020-04-09 17:22

你賬上多做費(fèi)用，調(diào)虧損

Tang 追問

2020-04-09 18:06

好的。那主營業(yè)務(wù)成本先做進(jìn)去是含稅的還是不含稅的金額。

maize老師 解答

2020-04-09 18:06

你收到專票話，可以抵扣，那就是不含稅

Tang 追問

2020-04-09 18:08

好的。

Tang 追問

2020-04-09 18:08

謝謝

maize老師 解答

2020-04-09 18:12

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
是的
2017-03-01 10:05:18
你好，可以一起做的，這個(gè)沒有先后順序。
2020-04-21 16:19:45
你好，企業(yè)季報(bào)是4.18之前，年報(bào)5.31之前來得及
2019-04-09 16:42:20
因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
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