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老師好! 請問房東去稅局代開物業(yè)管理費用,不要交個人所得稅的稅法依據(jù)是什么?
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2023-09-10
企業(yè)所得稅年報,匯算清繳上一年度企業(yè)所得稅如何列分錄,說列以前年度損益調(diào)整,說列所得稅費用,到底列什么
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2017-05-12
老師,匯算清繳18年有虧損,今年19年有盈利,企業(yè)所得稅申報時,會自動扣減去年虧損部分嗎?還是得找稅管員走程序?
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2019-10-10
請問一下,18年、19年匯算清繳退回所得稅的會計處理是如何做的 是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2021-01-11
企業(yè)籌建期,無收入,發(fā)生廣告宣傳費,所得稅匯算清繳時如何處理?是否可以全額扣除?
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2019-04-26
老師你好,我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補繳一點稅款、賬務(wù)處理需要做嗎?
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2023-10-12
企業(yè)有幾個員工,現(xiàn)在都沒給交養(yǎng)老保險,工資都是3400元,報個人所得稅時,扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,扣除完還用交個人所得稅么
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2018-06-30
一般納稅人匯算清繳時能試用小微型企業(yè)繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-17
企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅,匯算清繳之后需要退還怎么做會計分錄
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2020-02-21
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負數(shù),能彌補2020年第一季度的虧損嗎?
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2020-04-15
2017 年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳了3000元,這個一直不出來,稅務(wù)局會不會問,不管行不行?有沒有什么風(fēng)險
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2019-05-28
報企業(yè)所得稅年報,我的管理費用全部寫在了A表,有影響嗎
1/1760
2020-06-01
老師,之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中,匯算清繳利潤顯示負數(shù),我就把管理費用、財務(wù)費用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?4、2017年會計賬計入管理費用各個明細科目了,那2017年匯算清繳我就按正常申報,不按籌建期申報,可以吧?4、雖然按籌建期填報以后可以彌補虧損,不按籌建期填報5年后就不能彌補,但2016、2017的會計賬已形成,我以上做法對嗎?5、沒有收入的招待費應(yīng)該是全額調(diào)增吧?我看有的說是40%調(diào)增,有的是全額調(diào)增,究竟哪一個對?6、以上說法如果不對,有更好的意見嗎?
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2018-03-20
如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零,這句話對嗎?
1/885
2018-03-20
被投資企業(yè)虧損,權(quán)益法下,投資企業(yè)要減少投資收益,企業(yè)所得稅法中說不能確認投資損失,能講下為什么嘛?
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2019-11-18
《企業(yè)所得稅法實施條例》第三十八條規(guī)定,非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額的部分,準(zhǔn)予稅前扣除。 我們現(xiàn)在是關(guān)聯(lián)企業(yè),母公司子公司借款,按上面意思,利息支出可以所得稅稅前扣除嗎? 但是還是要交增值稅的,是吧。
1/5214
2019-11-20
老師你好!出口工業(yè)企業(yè)稅負是多少?怎么計算?
1/479
2019-07-05
今年4月份更正了去年的增值稅納稅申報表,今年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
3/2681
2021-05-27
到了國家規(guī)定的時間5底之前清算企業(yè)所得稅,但是房地產(chǎn)企業(yè)有未完工的項目,怎么做企業(yè)匯算清繳呢?
1/1274
2018-05-30
我看了下應(yīng)交企業(yè)所得稅科目下有筆16 年計提的所得稅及在17年 計提和繳納16年匯算清繳的所得稅(企業(yè)所得稅科目有16年計提的余額)。那么我們在17年匯算清繳中的所得稅納稅情況表中需要填么?
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2018-03-14
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