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建筑公司能開安全文明措施費(fèi)的發(fā)票嗎
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2017-08-03
老師您好!個人獨(dú)資企業(yè)的個人所得稅是直接從法人個人賬戶上扣的,個人賬戶繳納后,企業(yè)是否要還給法人,分錄怎么做
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2019-08-23
C 公司是國內(nèi)一家電視生產(chǎn)制造企業(yè),2019 年發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù):(1) 取得產(chǎn)品銷售收入 3000 萬元;出租廠房收入 200 萬元;國債利息收入 40萬元,轉(zhuǎn)讓設(shè)備收入 60 萬元。(2) 全年發(fā)生營業(yè)成本 1600 萬元。(3) 發(fā)生銷售費(fèi)用 500 萬元(其中廣告費(fèi) 300 萬元);管理費(fèi)用 600 萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi) 80 萬元,研發(fā)支出 200 萬元);財(cái)務(wù)費(fèi)用 100 萬元(其中向關(guān)聯(lián)方企業(yè)借款利息超標(biāo) 20 萬元)。(4) 繳納稅金及附加 260 萬元(含增值稅 200 萬元)。(5) 營業(yè)外支出 200 萬元(含公益性捐贈 100 萬元,行政性罰款 10 萬元)。(6) 已計(jì)入成本、費(fèi)用中的工資總額 400 萬元、撥繳工會經(jīng)費(fèi) 10 萬元、職工教育經(jīng)費(fèi) 30 萬元,支出職工福利費(fèi) 60 萬元。(7)對外轉(zhuǎn)讓彩電的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)所有權(quán),取得收入 550 萬元,相配比的成本、費(fèi)用為 100 萬元(收入、成本、費(fèi)用均獨(dú)立核算)。(8)2018 年發(fā)生虧損 30 萬元。 要求根據(jù)所學(xué)企業(yè)所得稅法的知識分析企業(yè)納稅核算,采用間接調(diào)整法分步驟計(jì)算 C 公司 2019 年應(yīng)納所得稅稅
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2020-05-22
16年年末企業(yè)購入一套設(shè)備實(shí)際成本75萬元,預(yù)計(jì)使用5年不考慮凈殘值,會計(jì)采用年限平均法及提折舊,稅法按年數(shù)總和法及提折舊,所得稅稅率25%.遞延所得稅負(fù)債沒有期初余額
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2021-09-20
16年年末企業(yè)購入一套設(shè)備實(shí)際成本75萬元,預(yù)計(jì)使用5年不考慮凈殘值,會計(jì)采用年限平均法及提折舊,稅法按年數(shù)總和法及提折舊,所得稅稅率25%.遞延所得稅負(fù)債沒有期初余額
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2021-09-20
16年年末企業(yè)購入一套設(shè)備實(shí)際成本75萬元,預(yù)計(jì)使用5年不考慮凈殘值,會計(jì)采用年限平均法及提折舊,稅法按年數(shù)總和法及提折舊,所得稅稅率25%.遞延所得稅負(fù)債沒有期初余額
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2021-09-20
物業(yè)公司交哪些印花稅?
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2017-04-19
能協(xié)商這個季度抵稅嗎
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2023-04-12
  是不是一回事,看看例子:購買1000元的文具,不開發(fā)票給900元,開發(fā)票給1000元,相差100元。多給100元,所得稅少交330元,少給100元,所得稅多交330元。多給100元獲得發(fā)票,實(shí)際上還是能給企業(yè)帶來收益。這個所得稅330是怎么算來的
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2017-07-21
3】 下列關(guān)于全年一次性獎金的說法不正確的是( )。 居民個人取得全年一次性獎金,在2021年12月31日前,可以選擇并入當(dāng)年綜合所得,按照綜合所得稅率表計(jì)算納稅 居民個人取得全年一次性獎金,一律不得并入當(dāng)年綜合所得 居民個人取得全年一次性獎金,在2021年12月31日前,可以以全年一次性獎金收入除以12個月得到的數(shù)額,按照月度稅率表,確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨(dú)計(jì)算納稅 自2022年1月1日起,居民個人取得全年一次性獎金,應(yīng)并入當(dāng)年綜合所得計(jì)算繳納個人所得稅 【4】 資產(chǎn)減值是指資產(chǎn)的( )低于其賬面價(jià)值的情況。 處置費(fèi)用 可收回金額 公允價(jià)值 可變現(xiàn)凈值
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2023-11-25
請問老師,營業(yè)執(zhí)照上寫的有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資),稅種核定的時候只有個人所得說生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅沒有企業(yè)所得說是正常的嗎?還是兩種都要申報(bào)?
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2019-11-11
我公司為工業(yè)企業(yè),成立全資子公司,以房屋和土地出資,依據(jù)政策是可以免增值稅、城建稅及附加稅、土地增值稅,請問這些文件是哪幾個文件號
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2019-07-23
各級稅務(wù)機(jī)關(guān)要處理好企業(yè)所得稅預(yù)繳和匯算清繳稅款入庫的關(guān)系,原則上各地企業(yè)所得稅年度預(yù)繳稅款占當(dāng)年企業(yè)所得稅入庫稅款(預(yù)繳數(shù)+匯算清繳數(shù))應(yīng)不少于70%。同時,要求各級稅務(wù)機(jī)關(guān)要進(jìn)一步加大監(jiān)督管理力度,對未按規(guī)定申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅的,按照《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。老師,上面這個文件內(nèi)容有普遍性嗎,是不是說平時預(yù)繳可以選擇只申報(bào)70%,剩余30%匯算清繳時再申報(bào),還是說這個是需要稅局特別審批的,一般企業(yè)是要按照實(shí)際的預(yù)繳的
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2018-04-08
1、根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干稅務(wù)事項(xiàng)銜接問題的通知》(國稅函[2009]98號)規(guī)定:“新稅法中開(籌)辦費(fèi)未明確列作長期待攤費(fèi)用,企業(yè)可以在開始經(jīng)營之日的當(dāng)年一次性扣除,也可以按照新稅法有關(guān)規(guī)定,自開始生產(chǎn)經(jīng)營之日起,按照不低于3年的時間均勻攤銷。但攤銷方法一經(jīng)選定,不得改變?!?2、根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅函[2010]79號)規(guī)定: “七、企業(yè)籌辦期間不計(jì)算為虧損年度問題? 企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計(jì)算企業(yè)損益的年度。企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營之前進(jìn)行籌辦活動期間發(fā)生籌辦費(fèi)用支出,不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損,應(yīng)按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干稅務(wù)事項(xiàng)銜接問題的通知》(國稅函[2009]98號)第九條規(guī)定執(zhí)行?!?3、提問:上面2個條文我看暈了,請問2說的生產(chǎn)經(jīng)營之前的籌辦費(fèi)支出,不得計(jì)算為當(dāng)期虧損,意思是籌辦費(fèi)發(fā)生時不能直接入當(dāng)期管理費(fèi)么?那1又說開始經(jīng)營之日的當(dāng)年可以一次扣除。比如說公司剛成立,1-3月份發(fā)生籌辦費(fèi)50萬,4月公司開始經(jīng)營,那1-3月籌辦費(fèi)發(fā)生時不計(jì)入當(dāng)期損益計(jì)哪里?
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2018-02-28
預(yù)繳的所得稅已交費(fèi):借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅;借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行;結(jié)轉(zhuǎn)的時候:借:本年利潤 貸;企業(yè)所得稅;當(dāng)全年利潤是負(fù)值的話,不做任何分錄,但退稅的該怎么走分錄?抵稅時分錄怎么走?請具體幫忙寫詳細(xì)點(diǎn)
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2019-03-16
房地產(chǎn)企業(yè)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
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2024-01-05
個人獨(dú)資或者合伙企業(yè)是免企業(yè)所得稅的嗎?
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2019-02-25
獨(dú)立核算小微企業(yè)能否享受減免企業(yè)所得稅
1/763
2019-07-08
小微企業(yè)月收入不足3萬的,免企業(yè)所得稅嗎?
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2018-08-20
退稅上傳,申報(bào)文件解密失敗 外貿(mào)企業(yè)出口申報(bào) 出現(xiàn)“退稅上傳,申報(bào)文件解密失敗” 請問是什么原因?
1/1398
2017-07-07