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小碧老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-05 15:32

你好同學(xué)！如果季度報(bào)表是正的話是需要預(yù)繳企業(yè)所得稅的哦

大方的糖豆 追問

2024-01-05 15:34

怎么預(yù)繳法？可以詳細(xì)說下嗎

小碧老師 解答

2024-01-05 15:35

我們每個(gè)季度都會(huì)要申請的呀，在稅務(wù)局填寫相關(guān)報(bào)表就會(huì)出來要預(yù)繳的稅額。

大方的糖豆 追問

2024-01-05 15:38

我們是房開公司哈，現(xiàn)在在銷售階段，還未開過發(fā)票，沒結(jié)轉(zhuǎn)過成本，所以企業(yè)所得稅報(bào)表利潤總額是負(fù)數(shù)，這樣就不用預(yù)繳是嗎

小碧老師 解答

2024-01-05 15:40

是的，如果是負(fù)數(shù)，是不用預(yù)繳的

大方的糖豆 追問

2024-01-05 15:44

還有個(gè)問題哈，我們預(yù)售房款是記在“預(yù)收賬款”，收到發(fā)票記在“開發(fā)成本”，那如果項(xiàng)目完工了，需要結(jié)轉(zhuǎn)“固定資產(chǎn)”嗎

小碧老師 解答

2024-01-05 15:58

你們是房開的，應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至庫存商品。

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房地產(chǎn)企業(yè)所得稅預(yù)繳主要分兩塊計(jì)算:1、已經(jīng)銷售的:(銷售的收入-成本費(fèi)用)*25%;2、預(yù)售的:(預(yù)售收入*預(yù)計(jì)毛利率-費(fèi)用、稅金)*25%。房地產(chǎn)開發(fā)商按照預(yù)計(jì)毛利率預(yù)繳企業(yè)所得稅，根據(jù)房地產(chǎn)工程項(xiàng)目不同，預(yù)繳的毛利率也不同。
2019-09-06 16:14:48
你好，一般是根據(jù)實(shí)現(xiàn)的預(yù)收款收入*預(yù)征率計(jì)算的
2018-03-30 10:27:24
老師您好，房地產(chǎn)企業(yè)按預(yù)收的購房款預(yù)繳企業(yè)所得稅，請問會(huì)計(jì)分錄怎么做？還有，如果我企業(yè)有未彌補(bǔ)以前年度的虧損，在這種情況下是否要先彌補(bǔ)虧損以后再預(yù)繳企業(yè)所得稅呢？
2017-06-07 19:44:06
您好！這個(gè)每個(gè)地方不同，一般是地方有個(gè)預(yù)定的利潤率，用收入乘以這個(gè)預(yù)定的利潤率，然后乘以稅率25%
2016-12-17 09:57:25
你好同學(xué)！如果季度報(bào)表是正的話是需要預(yù)繳企業(yè)所得稅的哦
2024-01-05 15:32:50
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