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個(gè)人的稅分錄錯(cuò)了，要怎么改，借：管理費(fèi)用工資，貸：應(yīng)付工資，貸：個(gè)人所得稅 匯算清繳金額不對(duì)，管理費(fèi)用工資比應(yīng)付工資大，要怎么調(diào)分錄
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2023-03-19
△第一節(jié)企業(yè)所得稅法律制度 單選題】甲公司股東趙某認(rèn)繳的出資額為100萬(wàn)，應(yīng)于2018年7月1日前繳足，7月1日趙某實(shí)繳資本為20萬(wàn)，剩余部分至2018年12月31日仍未繳納，甲公司因經(jīng)營(yíng)需要于2018年1月1日向銀行告款100萬(wàn)元，年利楽10），發(fā)生借款利息1Q萬(wàn)元，則2018年甲在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)可以扣除借款利息計(jì)算
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2020-01-13
在申報(bào)2020.10-12月企業(yè)所得稅預(yù)繳表，利潤(rùn)8萬(wàn)*25%，繳納企業(yè)所得稅2萬(wàn)，前三季度都沒(méi)有利潤(rùn)，我是小微企業(yè)，在匯算清繳時(shí)是按照利潤(rùn)8萬(wàn)*優(yōu)惠20%*稅率25%，交稅4千，是要退稅嗎？
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2021-01-05
請(qǐng)問(wèn)一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，匯算清繳應(yīng)該填那張減免表的哪項(xiàng)呢
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2020-05-25
老師您好，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳前取得發(fā)票計(jì)入去年的成本，多交的企業(yè)所得稅能退嗎？還有一個(gè)問(wèn)題就是，匯算清繳前取得的發(fā)票能計(jì)入去年的成本這一規(guī)定，在哪里能找到全文，麻煩老師幫忙找一下，謝謝老師
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2022-03-24
今年4月份更正了去年的增值稅納稅申報(bào)表，今年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
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2021-05-27
老師好，我是物業(yè)管理公司的內(nèi)帳會(huì)計(jì)，我們公司平時(shí)裝修的工程費(fèi)用入在建工程好還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用好呢
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2020-04-08
請(qǐng)問(wèn)一下，18年、19年匯算清繳退回所得稅的會(huì)計(jì)處理是如何做的 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2021-01-11
企業(yè)籌建期，無(wú)收入，發(fā)生廣告宣傳費(fèi)，所得稅匯算清繳時(shí)如何處理？是否可以全額扣除？
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2019-04-26
老師你好，我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補(bǔ)繳一點(diǎn)稅款、賬務(wù)處理需要做嗎？
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2023-10-12
請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲(chǔ)備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫(kù)房管理費(fèi)和儲(chǔ)備肉的差價(jià)補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師好！ 請(qǐng)問(wèn)房東去稅局代開(kāi)物業(yè)管理費(fèi)用，不要交個(gè)人所得稅的稅法依據(jù)是什么？
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2023-09-10
到了國(guó)家規(guī)定的時(shí)間5底之前清算企業(yè)所得稅，但是房地產(chǎn)企業(yè)有未完工的項(xiàng)目，怎么做企業(yè)匯算清繳呢？
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2018-05-30
小規(guī)模納稅人的增值銳，印花稅，企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策，計(jì)算方法，小規(guī)模納稅人的印花銳，企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策和計(jì)算方法
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2021-06-02
老師，籌建期匯算清繳，我聽(tīng)了課，總結(jié)以下，您看我說(shuō)的對(duì)嗎？1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報(bào)，待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目，有損益，匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損，需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.
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2018-03-20
我公司于2019.7月購(gòu)入價(jià)值120萬(wàn)元的舊的機(jī)械設(shè)備（挖機(jī)等），按照國(guó)家政策，500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)，可以允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊，根據(jù)這個(gè)政策，假如殘值6萬(wàn)元，余值：114萬(wàn)元，那么折舊的會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用-累計(jì)折舊---114萬(wàn)元，貸：累計(jì)折舊----114萬(wàn)元，是這樣嗎？那到了今年年底的匯算清繳時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢（麻煩寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄）？謝謝老師！
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2019-10-22
報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，我的管理費(fèi)用全部寫(xiě)在了A表，有影響嗎
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2020-06-01
請(qǐng)問(wèn)老師：現(xiàn)在做2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)少提水利建設(shè)基金，該怎么處理？
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2019-04-25
鄒老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳對(duì)于多交的所得稅，計(jì)提，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 貸：以前年度損益調(diào)整，下年匯算清繳，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 重新分配利潤(rùn) 借： 本年利潤(rùn)100 貸：所得稅費(fèi)用100
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2015-11-21
請(qǐng)問(wèn)老師，所得稅匯算清繳后我們要退稅，這個(gè)有時(shí)間限制嗎？還有如果不想退稅的話有辦法處理嗎
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2018-06-06