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匯算清繳補交2017年企業(yè)所得稅,以前會計只做了,借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,是不是不對利潤表里本年利潤總額拉高了現(xiàn)在報第四季度所得稅還要調(diào)整嗎
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2019-01-03
公司15年匯算補繳所得稅0.3萬元。15年會計利潤-10萬元。16年會計利潤-12萬元,未匯算。17年1季度會計利潤20萬元,1季度申報所得稅應為為多少?
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2017-04-07
接到稅管員通知,第三季度財務報表和企業(yè)所得稅納稅申報表的利潤不一致,廣東省電子稅務局企業(yè)所得稅納稅申報表的利潤不是填年度利潤嗎?財務報表不是按照按季度數(shù)據(jù)填報嗎?這兩者填報沒有問題吧?
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2021-11-14
1、我2018一季度的企業(yè)所得稅要繳納,但是之前年度虧損,匯算清繳沒有結(jié)束,不能彌補以前年度虧損,我2月份有一筆營業(yè)外收入38萬,我想一季度調(diào)整其他應付款,先不繳納一季度企業(yè)所得稅,等二季度再調(diào)回來,匯算清繳后就可以彌補以前年度虧損了,這樣可以嗎?2、匯算清繳中的職工薪酬部分,是實發(fā)金額還是計提金額?例如:2017年工資,計提時,借:管理費用-職工薪酬 20萬元 貸:應付職工薪酬-工資20萬元 發(fā)放時: 借:應付職工薪酬-工資20萬元 貸:應交稅金-個人所得稅 2萬元 其他應收款-社保(個人負擔部分) 1.8萬元
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2018-04-11
#提問#老師 ,2019年12月份忘記計提社保費用,在2020年1月補計提,借;以前年度損益調(diào)整 貸:應付職工薪酬 ,導致3月份利潤表以前年度損益調(diào)整有金額,申報第一季度企業(yè)所得稅按3月份利潤表利潤總額金額申報,還是按利潤總額減去以前年度損益調(diào)整的金額申報
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2020-04-18
本季度我公司應納所得稅為27000多一點,但是有以前年度虧損,彌補后為負數(shù),那所得稅申報表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
2020年第二季度的企業(yè)所得稅預繳申報表,資產(chǎn)總額第一季度季初,季末數(shù)據(jù)提示與此前納稅申報記錄不一致,應該去哪里找第一季度的數(shù)據(jù)
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2020-07-06
這個季度的利潤表營業(yè)利潤是1491.3,營業(yè)收入是31693.24,上一年度這個季度的企業(yè)所得稅申報填寫,是不是這樣填寫就可以了
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2019-04-08
#提問#年度申報企業(yè)所得稅,納稅調(diào)增的,是不是要寫分錄,該怎么寫?是在2019年的12月份結(jié)束開始寫嗎?
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2020-04-14
深圳2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳網(wǎng)上怎么報?
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2019-05-30
老師,收到18年度企業(yè)所得稅退稅怎么做憑證
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2019-10-09
年度匯算企業(yè)所得稅計提要怎么做會計分錄
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2018-08-13
老師小微企業(yè)所得稅是怎么算的呢?21年度的
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2022-03-18
老師,補交上年度的企業(yè)所得稅分錄怎么寫呢
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2020-11-04
企業(yè)所得稅年度匯算清繳資產(chǎn)總額怎么填寫
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2019-05-20
年度企業(yè)所得稅中資產(chǎn)總額(填平均值)怎么填?
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2020-05-21
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2020-05-29
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2019-04-09