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物業(yè)收入在填寫(xiě)所得稅年報(bào)是是填什么收入
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2021-05-25
老師所得稅年報(bào)基本信息表中股東信息是自動(dòng)提取的嗎？能不能修改
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2019-04-12
我想問(wèn)下：2014年度匯算清繳時(shí)，補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅100元，可以累計(jì)到2015年本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額中嗎
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2016-04-28
我們是建安企業(yè) 例如 A項(xiàng)目要繳納25萬(wàn)的企業(yè)所得稅 B項(xiàng)目虧損 年終企業(yè)所得稅是否可以用25-虧損來(lái)繳納？
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2018-12-19
年所得額不超過(guò)30萬(wàn)的，是不是按10%交企業(yè)所是稅就可以？
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2017-05-16
老師，您好！個(gè)人所得稅年度匯算清繳是所有企業(yè)都要申報(bào)？
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2020-06-29
企業(yè)怎么幫公司所有員工辦理個(gè)人所得稅年度匯算清繳？
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2020-05-10
17年的企業(yè)所得稅匯算清繳費(fèi)用在18年5月份繳費(fèi)的， 這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該填在18年5月所得稅數(shù)據(jù)里，還是填在17年？
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2019-06-14
2019年1月份交了2018年企業(yè)所得稅3萬(wàn)元，但是后來(lái)調(diào)賬致2018年是虧損，我交的3萬(wàn)元所得稅2019年怎么賬務(wù)調(diào)整呢？
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2020-01-02
2020年某居民企業(yè)購(gòu)買(mǎi)安全生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，取得的增值稅普通發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款22.6萬(wàn)元。已知該企業(yè)2018年虧損40萬(wàn)元，2019年盈利20萬(wàn)元。2020年度的應(yīng)納稅所得額為80萬(wàn)元。2020年該企業(yè)實(shí)際應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（?。┤f(wàn)元。
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2021-09-28
鄒老師，您好！2020年補(bǔ)繳2019年度匯算清繳的企業(yè)所得稅如何做分錄？（我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） 比如：我是2020年4月份在進(jìn)行2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要補(bǔ)繳10000元所得稅，那么：計(jì)提時(shí)：借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 貸：銀行存款10000 這個(gè)還需要調(diào)整2019年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表相關(guān)數(shù)據(jù)嗎？
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2020-07-03
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做？如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢？ 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢？ 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅，我應(yīng)該怎么處理呢？ 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢？
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2020-04-18
鄒老師，您好，我想問(wèn)下，我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
18年12月在計(jì)提第四季度所得稅的時(shí)候多計(jì)提了6.85，現(xiàn)在跨年度了處理分錄是這樣嗎 借：以前年度損益調(diào)整 -6.85貸：應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 -6.85借：所得稅費(fèi)用 -6.85貸：以前年度損益調(diào)整 -6.85
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2019-02-14
甘老師，您好，我想問(wèn)下，我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師，我做完了12月份的賬，然后本年累計(jì)虧損了476.1元，匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元，也就是應(yīng)交所得稅是（592-476.1）*10%=11.59元，那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄：借：所得稅費(fèi)用 11.59 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎？之前的問(wèn)答老師跟我說(shuō)匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做， 應(yīng)該怎么做？
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2018-01-12
老師好！我想咨詢(xún)一下企業(yè)2021年是小微企業(yè)，去年申報(bào)時(shí)一直是小微企業(yè)一至四季度企業(yè)所得稅申報(bào)都有減免，但在企業(yè)所得稅匯算時(shí)怎么沒(méi)有了是怎么回事？
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2022-05-01
你好，我們匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)，享受了2018年500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)加速折舊少交了企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄 可以這樣做嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：遞延所得稅負(fù)債
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2019-05-28
企業(yè)所得稅是按季度申報(bào) 還是按年度申報(bào)
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2018-10-13
老師如何在地稅網(wǎng)查往年的企業(yè)所得稅銳？
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2016-12-09