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年度所得稅表，資產(chǎn)總額怎么計(jì)算，公司5月成立，第二季度初0，第二季度末49176元，第三季度末46817.85元，第四季度末27406.8元，按照全年季度平均值計(jì)算資產(chǎn)總額36565.75元是嗎？那從業(yè)人士，5月開始一直是5人，按照全年季度平均值，第二季度（0 5）/2=2.5，第三季度第四季度都是5，這樣算出來4.17？？
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2017-05-26
你好，我想問您一下我預(yù)申報(bào)一季度所得稅，沒有顯示彌補(bǔ)以前年度虧損金額，請(qǐng)問這是因?yàn)槭裁?/span>
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2022-04-13
2016年前三個(gè)季度都是亐損的，第四季度贏利了，怎么做年度所得稅清繳？
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2017-03-22
老師給看一下 去年第四季度所得稅緩交 年報(bào)就出現(xiàn)這個(gè)提示 給解釋一下老師
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2022-04-09
匯算清繳補(bǔ)交2017年企業(yè)所得稅，以前會(huì)計(jì)只做了，借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款，是不是不對(duì)利潤表里本年利潤總額拉高了現(xiàn)在報(bào)第四季度所得稅還要調(diào)整嗎
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2019-01-03
1、我2018一季度的企業(yè)所得稅要繳納，但是之前年度虧損，匯算清繳沒有結(jié)束，不能彌補(bǔ)以前年度虧損，我2月份有一筆營業(yè)外收入38萬，我想一季度調(diào)整其他應(yīng)付款，先不繳納一季度企業(yè)所得稅，等二季度再調(diào)回來，匯算清繳后就可以彌補(bǔ)以前年度虧損了，這樣可以嗎？2、匯算清繳中的職工薪酬部分，是實(shí)發(fā)金額還是計(jì)提金額？例如：2017年工資，計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用-職工薪酬 20萬元 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資20萬元 發(fā)放時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資20萬元 貸：應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 2萬元 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 1.8萬元
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2018-04-11
#提問#老師 ，2019年12月份忘記計(jì)提社保費(fèi)用，在2020年1月補(bǔ)計(jì)提，借；以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 ，導(dǎo)致3月份利潤表以前年度損益調(diào)整有金額，申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅按3月份利潤表利潤總額金額申報(bào)，還是按利潤總額減去以前年度損益調(diào)整的金額申報(bào)
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2020-04-18
企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)有固定資產(chǎn)一次性扣除， 19年3季度時(shí)填寫一次性扣除時(shí)，原值95萬，賬載折舊金額填寫了3萬。最后享受加速折舊優(yōu)惠金額是92萬， 那19年4季度時(shí)在填寫這個(gè)，賬載折舊金額是還填寫3萬。還是填寫3萬加上4季度折舊金額得累計(jì)數(shù)？
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2020-04-24
剛注冊(cè)的公司，公戶還沒開通，企業(yè)所得稅季度申報(bào)怎么報(bào)？沒有營業(yè)額零申報(bào)的
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2020-07-02
利潤總額是負(fù)數(shù)的話那么季度申報(bào)的報(bào)表企業(yè)所得稅的兩個(gè)附表還要填嗎
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2017-01-11
企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)按照會(huì)計(jì)報(bào)表利潤需要繳稅，但是如果按照匯算清繳的口徑到時(shí)候是虧損的，請(qǐng)問這種情況怎么處理
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2019-09-23
企業(yè)所得稅季度申報(bào)里的營業(yè)收入是按照開票額填，還是確認(rèn)的收入額
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2019-07-05
2018年第四季度申報(bào)交了幾百塊企業(yè)所得稅，后來發(fā)現(xiàn)上一個(gè)會(huì)計(jì)沒有把前半年的工資入賬，于是我就補(bǔ)了那部分工資入到12月份的賬上，這樣就造成企業(yè)虧損了，這樣的話，今年做2018匯算清繳時(shí)我能把交的那部分稅款退回來嗎？
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2019-02-20
接到稅管員通知，第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的利潤不一致，廣東省電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的利潤不是填年度利潤嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表不是按照按季度數(shù)據(jù)填報(bào)嗎？這兩者填報(bào)沒有問題吧？
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2021-11-14
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn)，但是有以前年度虧損，彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù)，那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧？
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2017-10-08
小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠，埴報(bào)第一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表時(shí)比如應(yīng)納稅所得額為15萬按優(yōu)惠填報(bào)，第二季度為40萬，還能按優(yōu)惠填報(bào)所得稅申報(bào)表嗎？如果第三季度又變?yōu)?2萬了，是按所得稅優(yōu)惠填報(bào)，還是不按？
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2015-11-19
#提問#年度申報(bào)企業(yè)所得稅，納稅調(diào)增的，是不是要寫分錄，該怎么寫？是在2019年的12月份結(jié)束開始寫嗎？
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2020-04-14
19年1月申報(bào)上年度4季度所得稅，多繳納稅款在6月退稅，如何做會(huì)計(jì)憑證？
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2019-07-10
2020年第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，資產(chǎn)總額第一季度季初，季末數(shù)據(jù)提示與此前納稅申報(bào)記錄不一致，應(yīng)該去哪里找第一季度的數(shù)據(jù)
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2020-07-06
請(qǐng)問老師，我單位以前年度和一季度都是虧損，二季度盈利，如果彌補(bǔ)以前年度虧損的話還是虧損的情況本季度所得稅還需要計(jì)提嗎
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2020-07-09