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是不是今年剛注冊的公司，企業(yè)所得稅不能按小型微利企業(yè)交企業(yè)所得稅
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2022-10-10
上一年小微企業(yè)免征收入應計入，借：應交稅金 貸：營業(yè)外收入，當時科目做反了，現(xiàn)在跨年了，沒有以前年度損益科目，該如何處理？
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2019-04-23
補繳以前年度企業(yè)所得稅，產(chǎn)生的滯納金(營業(yè)外支出）是記當期損益還是調(diào)整以前年度損益呀
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2019-05-23
1月份取得上一年度費用票，會計分錄通過“以前年度損益”科目做賬，那年度財務報表是否需要調(diào)整，這樣的話和上年第四季度財務報表數(shù)據(jù)不一樣，有問題嗎？費用票在年度企業(yè)所得稅匯算時如何調(diào)整？
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2022-03-03
老師企業(yè)所得稅季度預繳申報表該怎么填列，這個月該申報4月到6月的，營業(yè)收入一欄該填哪一個數(shù)，營業(yè)成本該填哪一個數(shù)，彌補以前年度損益該填哪一個數(shù)
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2020-07-03
老師，今年匯算2018年企業(yè)所得稅應交4208的稅款，5月28日銀行扣款，我現(xiàn)在做這筆業(yè)務，借:以前年度損益4208.貸:應交稅費-所得稅4208.借:利潤分配4208.貸:以前年度損益，借:應交稅費-所得稅4208.貸:銀行存款4208.現(xiàn)在利潤表中帶不出4208的金額，利潤表不對，我不知道問題出哪里？請老師指導一下。
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2019-06-05
某企業(yè) 2022 年會計利潤為 200 萬元，當年計提存貨跌價準備20萬元，企業(yè)適用所得稅稅率為 25%，無其他納稅調(diào)整事項。要求：1.計算該企業(yè) 2022 年應交企業(yè)所得稅稅額。 2.編寫相關(guān)會計分錄 怎么做
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2023-06-26
是不是今年剛注冊的公司，企業(yè)所得稅不能按小型微利企業(yè)交企業(yè)所得稅
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2022-10-11
想請教一個問題。如果一個企業(yè)在本年租了辦公室，租期一年，房子要明年到期。 但是房東沒有開發(fā)票，本年企業(yè)匯算清繳是不是需要調(diào)增？如果第二年房東還是不開發(fā)票，按企業(yè)所得稅25個點繳納，可否在第二年房租到期內(nèi)用第二年的工資抵扣？
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2022-12-23
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）由于土地增值稅清算，會導致多繳企業(yè)所得稅，造成當年虧損，后續(xù)有開發(fā)項目的，該虧損用以后年度彌補，彌補期限是不是也是5年？
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2023-03-28
稅務21年查賬，補繳了19年企業(yè)所得稅并繳納滯納金，那現(xiàn)在22年企業(yè)所得稅匯算清繳是不是同時要調(diào)增補繳的企業(yè)所得稅和滯納金？之前都做的營業(yè)外支出
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2022-03-22
老師 請問高新企業(yè)但2017年度虧損，公司當年有研發(fā)費加計扣除，請問申報2017年度企業(yè)所得稅時還要不要填寫表A107040表
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2018-05-24
已知某企業(yè)20×3年總資產(chǎn)凈利率為30%，營業(yè)凈利率為10%，如果一年按照360天計算，則該企業(yè)20×3年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為（?。┨?。
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2020-02-13
房開企業(yè)，假設(shè)2020年已預交了100萬的企業(yè)所得稅，2020年沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本，那么2021年匯算清繳的時候。要做什么處理嗎？
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2021-02-26
(1)分別計算業(yè)務(1)–（4）應調(diào)整的應納稅所得額。 (5)計算該企業(yè)2021年應納稅所得額。 (6)計算該企業(yè)2021年應納企業(yè)所得稅稅額。
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2023-05-16
企業(yè)年金和補充養(yǎng)老是一個意思嗎，在企業(yè)所稅匯算清繳時，企業(yè)年金填寫在哪個表的哪個位置？補充養(yǎng)老在哪個機構(gòu)買？
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2020-06-05
2016年未計提企業(yè)所得稅，2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅，這樣寫分錄，借應交稅費-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239，還用在補記嗎？
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2017-04-08
老師您好，問您一個關(guān)于企業(yè)所得稅的問題，就是每個季度都交了企業(yè)所得稅，年度匯算清繳還會再產(chǎn)生年度企業(yè)所得稅嗎？
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2019-09-16
2021年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在填報企業(yè)所得稅匯算清繳時，以前年底預繳的企業(yè)所得稅應該調(diào)減，應該填哪張表？具體怎么填報？
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2021-04-22
老師，我公司2018年11月開的，小規(guī)模建筑安裝企業(yè)，18年12月稅種都是月報。19年1月增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅都改為了季報。我想問的是18年12月我零申報的，企業(yè)所得稅也零申報的。我公司還要申報企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
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2019-04-12