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老師你好!我問了是貨方應(yīng)交增值稅，也交了稅，是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貨銀行存款啊，我的科目初期應(yīng)交稅費(fèi)不填啊，對(duì)下個(gè)月有影響啊
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2022-02-10
請(qǐng)問在安裝生產(chǎn)線的過程中 領(lǐng)用的外購(gòu)原材料的增值稅，是無需處理 還是要記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）？？？
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2023-06-07
老師，小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎？貸方是掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎？不能掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎？
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2019-11-22
你好，請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)月末增值稅是通過借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎，累計(jì)一個(gè)季度應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額，待第二季度第一個(gè)月繳納時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款。這樣對(duì)嗎？謝謝
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2019-08-29
請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目的借貸方怎么用？分別代表什么？
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2020-07-10
各位老師，請(qǐng)問，①我公司是做健康體檢的，客戶是單位的，客戶都是先來做體檢，之后對(duì)完帳以后，才開發(fā)票，然后才回款，這樣我就先確認(rèn)主營(yíng)收入和銷項(xiàng)稅額，請(qǐng)問到月末的時(shí)候，我是不是應(yīng)該把銷項(xiàng)稅的貨方轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅的科目貨方，②這未交增值稅到對(duì)方單位來開發(fā)票了再作申報(bào)并繳納可以嗎？ ③我做了未開票收入處理是否可行？謝謝！
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2020-07-08
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除5%進(jìn)項(xiàng)稅，本月計(jì)提增值稅，借：應(yīng)交稅金－轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅10000 下月加計(jì)后交不到的。會(huì)計(jì)分錄怎么作呢。
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2024-05-15
老師，開出發(fā)票， 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 當(dāng)月開票當(dāng)月繳納稅金 借，:應(yīng)交稅金-已交稅金 貸銀行存款 老師分錄對(duì)嗎
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2016-10-27
剛接到一個(gè)公司轉(zhuǎn)過來的賬，錄入期初數(shù)據(jù)進(jìn)去發(fā)現(xiàn)他們的公司居然還有應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅的掛賬在貸方，不明白，交稅時(shí)間不是都過了嗎，這個(gè)合不合理，不明白為什么這個(gè)時(shí)間段還有應(yīng)交企業(yè)所得稅在貸方。
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2016-10-31
“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）”可以不通過“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”科目，直接結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”嗎？ 例如： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
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2021-12-24
老師，小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎？貸方是掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎？ 不能掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎？
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2019-11-22
借:應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金未交增值稅 去年的，發(fā)現(xiàn)實(shí)際沒有繳納，當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)了，這個(gè)分錄就多轉(zhuǎn)出了?，F(xiàn)在怎么更正，是直接這分錄紅字更正嗎
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2020-06-12
如何從財(cái)務(wù)軟件上查出今年一共交了多少增值稅？我們每月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，做相反的分錄，余額記入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，未交增值稅
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2020-04-19
老師，你能幫我看一下這三筆憑證的分錄對(duì)么，我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這三個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)不平，這筆未開票收入的，就是截圖的第三筆，當(dāng)時(shí)稅率由17%改為16%，然后額外去稅局補(bǔ)交的稅，然后在這個(gè)月申報(bào)時(shí)申報(bào)的是未開票收入，然后也在當(dāng)月只能開16%發(fā)票的月份也開了17%，那這正確的分錄應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)才對(duì)呢？
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2019-01-07
老師，老項(xiàng)目應(yīng)交的增值稅可以放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收 這個(gè)科目下核算嗎？還是說一定要放在 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下核算？
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2016-08-24
老師：應(yīng)交稅金-未交增值稅，如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)，可不可以就把這個(gè)科目掛著不做處理，如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，那個(gè)應(yīng)交稅金-已交增值稅科目可不可以不用，銀行扣款后直接貸方銀行存款。
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2020-03-31
想一下這樣做分錄是不是重復(fù)交稅了 1.購(gòu)進(jìn) 借：原材料 ?? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅 ? 貸：銀行存款 2.轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3.繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? 貸：銀行存款
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2021-02-25
請(qǐng)問建安房地產(chǎn)行業(yè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅下面的各個(gè)三個(gè)明細(xì)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)合適。
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2019-08-19
請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)中轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅這些科目的用法
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2019-12-28
老師 一般納稅人 支付增值稅的時(shí)候 可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金嗎 沒有做一筆應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)未交稅費(fèi)
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2021-03-29