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先進制造業(yè)進項加計扣除5%進項稅，本月計提增值稅，借：應交稅金－轉出未交增值稅10000 貸：應交稅金-未交增值稅10000 下月加計后交不到的。會計分錄怎么作呢。
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2024-05-15
剛接到一個公司轉過來的賬，錄入期初數(shù)據(jù)進去發(fā)現(xiàn)他們的公司居然還有應交稅金--應交企業(yè)所得稅的掛賬在貸方，不明白，交稅時間不是都過了嗎，這個合不合理，不明白為什么這個時間段還有應交企業(yè)所得稅在貸方。
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2016-10-31
“應交稅費—應交增值稅（待認證進項稅額）”可以不通過“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”科目，直接結轉至“應交稅費—未交增值稅”嗎？ 例如： 借：應交稅費—未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅（待認證進項稅額）
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2021-12-24
老師：小規(guī)模企業(yè)，收入前期已做了應交稅金應交增值稅科目；由于季度沒有達到45萬，所以免交增值稅，那之前的應交增值稅科目余額要不要處理？如果需要處理，科目應該怎么做呢？
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2022-01-07
老師請問，公司即一般計稅也是簡易計稅，預繳稅款時：一般計稅--借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸：庫存現(xiàn)金 ；簡易計稅--借：應交稅費-簡易計稅 貸：庫存現(xiàn)金 對嗎？
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2018-09-30
借方銀行存款＿123600 貸方主營業(yè)收入＿120000 應交稅費＿應交增值稅3600 借方銀行存款＿6300 應收入賬款＿a公司＿40000 貸方主營業(yè)收入＿100000 應交稅費＿應交增值稅＿3000
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2023-10-29
老師，代理記賬會計之前把所有提供服務的分錄寫成，借應收，貸主收 貸應交稅費_未交增值稅，我需要怎么調(diào)整成應交稅費_應交增值稅呢？
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2022-09-26
早上好，各位老師，麻煩幫我看下這分錄哪里有問題 ：借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅23650.48 貸：慶交稅費-增值稅-進項250.68 借：應交稅費-銷項 24113.37 貸：應交稅費-轉出未交增值稅 23650.48 借：應交稅費-轉出未交增值稅 23650.48，貸：應交稅費-未交增值稅 23650.48
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2019-04-17
為四舍五入交稅金的時候比計提時多交了一分錢，我賬面上是不是要做補計提，借：管理費用，貸：應交稅費-應交增值稅-應交稅金，然后再按照實際交稅額做相應的沖減，借：應交稅費，貸：銀行存款
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2017-10-21
物業(yè)這個月只有銷項稅，沒有進項稅，那么月底要把銷項稅轉入未交增值稅嗎？借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅）貸：應交稅費-未交增值稅下月交繳好稅借：應交稅費-未交增值稅貸：銀行存款是不是這樣做呢？
1/969
2017-07-12
借:應交稅金轉出未交增值稅 貸:應交稅金未交增值稅 去年的，發(fā)現(xiàn)實際沒有繳納，當月抵扣進項了，這個分錄就多轉出了?，F(xiàn)在怎么更正，是直接這分錄紅字更正嗎
1/741
2020-06-12
如何從財務軟件上查出今年一共交了多少增值稅？我們每月的結轉分錄是把進項和銷項，做相反的分錄，余額記入應交稅費，應交增值稅，未交增值稅
1/1170
2020-04-19
借：應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 297934.05 貸：應交稅費/應交增值稅/進項稅額 344451.82 應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅 46517.77 借：應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅 46517.77 貸：應交稅費/未交增值稅 -46517.11
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2024-03-18
我應交增值稅-轉出未交增值稅借方有余額是什么意思
1/823
2016-11-15
賬上有轉出未交增值稅借方發(fā)生額的，本月應交增值稅怎么算呢？
1/1257
2018-04-26
已交稅金借方有余額，轉出未交增值稅借方也有余額，但是銷項與進項稅額相減無余額，已交稅金和轉出未交增值稅的余額不管，還是哪錯了，要怎樣處
1/1323
2019-09-07
進項大于銷項是應該做在應交稅費-應增值稅-轉出未交增值稅借方，還是做在應交稅費-增值稅留底稅額借方呢
1/667
2020-07-04
我本月把進銷項結轉后，轉出未交增值稅的余額為貸方5萬?，F(xiàn)在已交稅金還有借方余額8萬，我用已交稅金抵了應交5萬的稅。這里的結轉分錄怎么做
1/240
2020-07-06
如果月末做 這筆分錄：應交稅費-應交增值（轉出未交增值稅），貸：應交稅費-未交增值稅，是不是這個科目 應交稅費-應交增值（轉出未交增值稅），一直都有余額？
6/585
2017-05-16
1月份2月份 結轉未交增值稅做成 借 ：應交稅金-應交增值稅-進項稅額 借 ：應交稅金-未交增值稅 貸：應交稅金-應交增值稅-銷項稅 做錯了是嗎 3月份怎么調(diào)整
2/303
2019-03-11