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老師，因為減免沖上月已計提稅費是這樣處理嗎“借：應(yīng)交稅費——增值稅減免 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅”計提的附加費，做對應(yīng)的紅字沖回可以嗎？
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2016-07-27
老師，我們企業(yè)之前的會計都是借記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸記銀行存款，導(dǎo)致應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅這個科目一直在變大，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，這個會有問題嗎？我是按照他那樣繼續(xù)做下去嗎？
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2024-07-27
小規(guī)模計提增值稅是時候按規(guī)定是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，但是財務(wù)軟件上必須選到三級科目；三級科目選哪個合適？
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2017-03-28
老師買水產(chǎn)品送人，分錄：借庫存商品51376.15，進(jìn)項稅4623.85，貸：應(yīng)付賬款56000。送人時：借銷售費用51376.15，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額4623.85，貸庫存商品56000。這樣做對嗎？請問我們不用開票是吧？做視同銷售？增值稅申報時怎么申報？填寫哪一欄？
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2025-04-25
當(dāng)期做賬但是沒有認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票還需要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅么？
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2018-12-29
簡易計稅繳納增值稅，開具發(fā)票入賬，會計分錄貸方是“應(yīng)交稅費-未交增值稅”還是用“應(yīng)交稅費-簡易計稅-預(yù)交”
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2022-06-23
老師，請問我購買了一臺幾百元的飲水機，開具了增值稅專票，做了辦公費的賬是不是這樣呢？
借 管理費用——辦公費
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）
貸 現(xiàn)金
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2021-09-01
簡易征收的稅點需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2017-02-10
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄？借 應(yīng)交稅費～銷項稅 貸 應(yīng)交稅費～進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費～未交增值稅 這樣對嗎？
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2019-04-28
老師，6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ，7月申報時，應(yīng)交增值稅為0，但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入， 10月申報三季度報表時，應(yīng)交增值稅也為0，那么“增值稅減免稅申報明細(xì)表”，期初金額填寫440元，本期發(fā)生額欄填0，對嗎？ 申報表附列資料這張張還要填嗎？第一欄第一列期初余額怎么是0呢？
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2020-10-15
第一次購買稅控設(shè)備及交納維護費，有兩個會計分錄，一 借 管理費用 貸 銀行存款。二 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸 管理費用。老師，我想問一下，期末如何結(jié)平應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）這個明細(xì)科目，要不然的話，它就一直掛在借方了。
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2017-08-18
你好老師 請教一個問題 1、上個月計提的附加稅和實際繳納的有差異這個月怎么做分錄？ 2、增值稅不用計提吧 如果所有進(jìn)項和銷項都正確，從明細(xì)賬的應(yīng)交增值稅會幾點出來應(yīng)交增值稅結(jié)果是嗎？和稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該是一至的吧？
我現(xiàn)在賬上應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)我把上個月發(fā)生的增值稅回單做了繳納分錄后就是負(fù)數(shù)了怎么回事
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2020-01-13
老師我們是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人，我們請稅務(wù)局代開了發(fā)票，預(yù)繳了稅款，其中的企業(yè)所得稅也預(yù)繳啦，那做企業(yè)匯算清繳時凈利潤為負(fù)數(shù)，那預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么辦？
請老師給予解答
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2016-10-31
老師，你好！9月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候最后一個分錄借應(yīng)交稅費_增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸方應(yīng)交稅費-未交增值稅。就到這里嗎?然后10月初申報繳稅后在做借方應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方銀行存款，是這樣嗎？那9月的資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費是有貸方余額的，這樣做對嗎？謝謝!
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2019-09-29
4月申報3月的稅，需要做轉(zhuǎn)出未交-增值稅是不是應(yīng)該是1442.35元？3月銷項稅額16738.5減3月認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額14476.15=2262.35元，但我抵減了820元，3月應(yīng)交增值稅是1442.353月賬已經(jīng)做了：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 820 貸：管理費用-開辦費我是不是再做一筆：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1442.35
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2017-04-08
2016年外購一臺不需要安裝的設(shè)備，預(yù)計使用十年，增值稅注明25萬，增值稅為4.25萬，
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2015-11-02
購入工程物資一批增值稅專用發(fā)票注明價款1500000,增值稅稅額255000款項以銀行支付
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2022-04-20
繳納稅金時：
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸：銀行存款
或可以這樣寫嗎?
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——已交稅金
貸：銀行存款
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2022-03-11
我新接的帳交給我的期末數(shù)據(jù)進(jìn)項稅 銷項稅 還有個轉(zhuǎn)出未交增值稅都有金額 我是習(xí)慣每月結(jié)轉(zhuǎn)的 這些個金額 該怎么處理
1/296
2019-07-05
老師，請問月營業(yè)額低于3萬的是不是免交增值稅，如果是按季申報的話是不是低于9萬元，應(yīng)交增值稅是不是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
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2016-05-10
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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