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請問老師，第一季度小規(guī)模納稅人增值稅率有3％和1％之分，那增值稅納稅申報(bào)表如何填寫？
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2020-04-03
老師你好，小規(guī)模納稅人增值稅享受1%政策和季度＜30萬免征增值稅政策可以疊加享受嗎
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2020-09-29
幫看一看這個實(shí)例，有點(diǎn)不明白。某一般納稅人餐飲企業(yè)接受境外某公司提供的設(shè)計(jì)服務(wù)，按稅法規(guī)定，應(yīng)在中國交納增值稅12萬元，金額200萬元。接受服務(wù)時(shí)，借 管理費(fèi)用 200萬元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)12萬元，貸 應(yīng)付賬款 200萬元，應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅12萬元，上交時(shí)，借 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅12萬元，貸 銀行存款12萬元。相當(dāng)于是餐飲企業(yè)幫境外企業(yè)代交了這12萬元的增值稅，但總感覺不對，餐飲企業(yè)接受了這一項(xiàng)服務(wù)，它要付給增外企業(yè)的價(jià)款應(yīng)該是價(jià)稅合計(jì)共計(jì)212萬元的，但這個分錄里，應(yīng)付賬
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2017-08-14
甲乙公司均為增值稅 一般納稅人增值稅率均為13% 甲公司以公允價(jià)值計(jì)稅 價(jià)格為250萬的生產(chǎn)設(shè)備 換入乙公司的原材料一批 歡迎后人做人才的核算 應(yīng)從乙公司收取 補(bǔ)交50萬元增值稅差價(jià)6 5萬元 甲公司換出固定資產(chǎn)的賬面原價(jià)為300萬元 你心里早就有20萬元 已計(jì)提減值準(zhǔn)備10萬元 在清理過程中發(fā)生清理費(fèi)萬元 一共是換出原材料的賬面約為210萬元 你盡情存貨第一價(jià)值的5萬元不含增值稅 市面價(jià)格為200萬元 求乙公司的應(yīng)分路
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2022-03-04
按照開票金額繳納增殖稅的分錄怎么寫呢？(應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅嗎？)確認(rèn)本月收入的分錄 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值–銷項(xiàng)稅額 0.1本月實(shí)例繳納增值稅借:應(yīng)交增值稅–未交增值稅 貸:銀行存款
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2019-01-28
外匯數(shù)字管理平臺注冊賬號我得去中國人民銀行線下辦理嗎
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2021-03-14
對于企業(yè)實(shí)施的職工內(nèi)部退休計(jì)劃，企業(yè)擬支付的內(nèi)退人員工資和繳納的社會保險(xiǎn)費(fèi)等，下列會計(jì)處理中錯誤的有（　?。?/span>
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2024-02-07
里公司和乙公司均為增值稅一般的稅人，發(fā)生的與固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的科好，3122021年1月，甲公司自行建道一稱辦公樓。以(銀行存款購入為工程進(jìn)魚的各種物資 10000 000 元，增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為 1300 000 元，全部用子工程建設(shè)。領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批，入賬成本為 200,000 元，相關(guān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額溝26000元。領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批，實(shí)際成本為-500.000 元。應(yīng)計(jì)工程人員工登 1000 000 元。交付的其他費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票，注明安裝費(fèi) 300 000 元，增值稅稅額27 000 元。2021年11 月，工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。該辦公樓采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)可使用20年，預(yù)計(jì)凈殘值為 600,000兀。 <2）2021 年7月，己公司計(jì)提生產(chǎn)車間機(jī)器設(shè)備折日費(fèi) 500 000 元，車間廠房折舊費(fèi) 390 000 元，銷售部門國定資產(chǎn)折1日費(fèi) 600000 元，行政管理部門固定資產(chǎn)折1日費(fèi)400 000元。
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2023-11-13
居民個人王某2019年除取得境內(nèi)工資收入120000元（已代扣三險(xiǎn)一金）外，還從境外甲國獲得勞務(wù)報(bào)酬收入折合人民幣50000元、稿酬收入折合人民幣20000元和利息收入折合人民幣10000元，并分別就這三項(xiàng)收入在甲國繳納稅款10000元、1000元和2000元。假設(shè)除居民個人年度費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)60000元和某專項(xiàng)附加扣除12000元外，不考慮其他費(fèi)用扣除和境內(nèi)預(yù)繳稅額。要求：計(jì)算王某2019年來源于甲國的所得抵免限額、在我國實(shí)際應(yīng)納稅額。
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2023-07-05
征收率和稅率有啥不同？增值稅一般納稅人銷售自產(chǎn)的建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料可選擇按照簡易辦法依照6%征收率計(jì)算繳納增值 稅。對于小規(guī)模納稅人不適用增值稅稅率，銷售沙石應(yīng)按3%的 征收率繳納增值稅。
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2018-03-30
房產(chǎn)企業(yè)沒設(shè)“安全文明施工費(fèi)”科目，那應(yīng)例入什么科目合適呢
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2018-08-29
比如：營業(yè)收入同比增長率，數(shù)值6766.36%，風(fēng)險(xiǎn)值《90%，風(fēng)險(xiǎn)值的這個比例是越小越好，還收越大越好？
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2019-01-26
普通增值稅發(fā)票和增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-12-14
增值稅和免增值稅對今后企業(yè)哪個好
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2022-03-28
小規(guī)模納稅人，去年做了一筆轉(zhuǎn)口貿(mào)易，a國到b國，在中國保稅庫中轉(zhuǎn)，由進(jìn)出口公司代理報(bào)關(guān)，像我這樣的業(yè)務(wù)還用交增值稅嘛？如果不交增值稅，用不用申報(bào) 增值稅免稅收入？
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2019-01-08
企業(yè)信用代碼證到期，到中國人民銀行更換需要準(zhǔn)備什么材料
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2019-12-23
老師，建筑企業(yè)中，產(chǎn)值是否含增值稅？
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2019-08-23
老師，建筑企業(yè)中，產(chǎn)值是否含增值稅？
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2019-08-23
通過引進(jìn)新股東增資擴(kuò)股，稀釋原有自然人股東的股權(quán)占有比例，可以降低自然人股東變更為法人股東的個人所得稅。并且增資比例越高，降低的個人所得稅越多。 是嗎老師
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2023-11-30
問一下，一般納稅人和小規(guī)模納稅人在增值稅繳納上有什么不同？
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2021-03-06