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老師，公司支付員工醫(yī)藥費(fèi)，是不是報(bào)銷時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)借：管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)？還是說直接做借管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸：銀行存款/現(xiàn)金
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2018-11-07
企業(yè)為員工發(fā)放勞保用品和中秋節(jié)福利，是不是都是借管理費(fèi)用勞保費(fèi)用/福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬，再借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款/現(xiàn)金
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2019-10-15
老師，因?yàn)楣旧婕疤娣枪締T工代繳社保，個(gè)人繳納和公司承擔(dān)部分分不清楚，可否做賬時(shí)：計(jì)提繳納社保 （借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)（公司承擔(dān)和個(gè)人合計(jì)）） 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)（合計(jì)） 貸：銀行存款） 計(jì)提繳納工資 （借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（實(shí)發(fā)工資數(shù)） 借：應(yīng)付職工薪酬-工資（實(shí)發(fā)） 貸：銀行存款）
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2020-04-13
老師，我們的人員有調(diào)動(dòng)，但保險(xiǎn)沒有轉(zhuǎn)移，保險(xiǎn)單位和個(gè)人都是我們繳納，但每年都會(huì)其他單位給我們把這部分人的保險(xiǎn)轉(zhuǎn)過來，包括單位部分和個(gè)人部分，現(xiàn)在新政府會(huì)計(jì)該如何記賬，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借：銀行存款 管理費(fèi)用 單位部分負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付職工薪酬 個(gè)人部分 預(yù)算會(huì)計(jì)如何入賬，走支出個(gè)人部分如何記賬？
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2019-08-14
老師，公司購(gòu)買的空調(diào)價(jià)格一千多，我想一次性入費(fèi)用，會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-空調(diào)，貸:銀行存款，可以這樣做嗎?
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2019-07-31
9月份的賬幾筆福利費(fèi)忘了先記到應(yīng)付職工薪酬了，直接借記：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：銀行存款了。我該怎么辦？能反結(jié)賬記賬去重新改九月份的賬嗎？
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2018-11-07
老師單位給我們買的毛巾啥的也做福利費(fèi)處理吧，怎么入賬，借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利，貸銀行存款嗎
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2018-10-23
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸；銀行存款等科目，這樣記賬會(huì)不會(huì)多繳納個(gè)稅
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2017-12-08
老師，我單位網(wǎng)上稅務(wù)局工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)的時(shí)候做的分錄是，借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)；實(shí)際支付時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：銀行存款，這樣做可以嗎？
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2022-08-13
請(qǐng)問老師，比如團(tuán)建花費(fèi)了1000，從員工工資3000扣款個(gè)人負(fù)擔(dān)部分200是這樣寫嗎？ 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000 貸：銀行存款 1000 借 管理費(fèi)用-工資3000 貸 應(yīng)付職工薪酬 2800 管理費(fèi)用-福利費(fèi) -200
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2019-12-06
單位發(fā)放給職工的防暑藥品 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 這樣做對(duì)嗎
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2019-09-03
老師你好，這邊有比費(fèi)用轉(zhuǎn)到公司戶頭 分錄是借銀行存款 貸管理費(fèi)用 月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)要紅字嗎
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2019-10-12
公司今年五月發(fā)生10萬元的裝修費(fèi)用，發(fā)生時(shí)會(huì)計(jì)分錄為：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用－裝修費(fèi)　100000　　貸：現(xiàn)金或銀行存款100000　　當(dāng)月末攤銷時(shí)：借：管理費(fèi)用　1000　　貨：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1000　　直到攤完為止，對(duì)嗎？
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2017-05-28
員工聚餐報(bào)銷做賬是做的，借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸銀行存款，沒有走應(yīng)付職工薪酬，今天有人說這樣做影響稅，請(qǐng)問怎么個(gè)影響稅呢？
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2019-09-14
老師你好，在政府會(huì)計(jì)制度下，公積金的記帳分錄怎么錄入？個(gè)人繳納扣除 借 銀行存款 貸 單位管理費(fèi)用---工資福利---公積金 ，可是在月結(jié)轉(zhuǎn)帳里出現(xiàn)負(fù)數(shù)
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2021-04-12
您好老師，請(qǐng)問辭退福利怎么做賬？需要并入工資交個(gè)稅嗎？分錄是這樣嗎？借：管理費(fèi)用-辭退福利 貸：應(yīng)付職工薪酬-辭退福利 ；付的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬-辭退福利 貸：銀行存款
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2022-10-12
平常做法是發(fā)生時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利（輔助核算：共同） 貸：銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：管理費(fèi)用-職工福利（無核算） 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利（輔助核算：共同）發(fā)現(xiàn)以前期間錯(cuò)誤錄入的是：發(fā)生時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利（輔助核算：財(cái)務(wù)部） 貸：銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：管理費(fèi)用-職工福利（無核算） 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利（輔助核算：共同）導(dǎo)致了，應(yīng)付職工薪酬-職工福利（輔助核算：財(cái)務(wù)部）還有余額未結(jié)賬，該如何調(diào)整？
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2018-08-11
請(qǐng)問這個(gè)分錄為什么只記提公司部分啊？不應(yīng)該是借：管理費(fèi)用46510.56 貸：應(yīng)付職工薪酬46510.56支付的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬46510.56貸:銀行存款31071.48其它應(yīng)收款15439.08？
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2021-10-09
請(qǐng)問老師，如果是職工過節(jié)發(fā)東西福利費(fèi)的話，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)；借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸銀行存款是吧？那需要算個(gè)稅嗎？那怎么算呢
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2020-02-25
月度報(bào)表是只包括一個(gè)月的經(jīng)營(yíng)情況嘛。 那我2月份是只有兩筆業(yè)務(wù) 1.借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 管理費(fèi)用 2.借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 充值。 我需要為這兩筆業(yè)務(wù)出一個(gè)報(bào)表嗎? 還是可以整合到3月份去，把2.3月份兩個(gè)月份合計(jì)出一個(gè)報(bào)表?
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2021-02-28