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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

Basage老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-04-12 11:37

你好，分錄如下:
①計(jì)提時(shí)
借:管理費(fèi)用-公積金(單位)a
貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位)a
②支付時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位)a、公積金(個(gè)人)b
貸:銀行存款a+b
③零余額轉(zhuǎn)銀行存款
借:銀行存款a
貸:零余額a

Basage老師 解答

2021-04-12 11:42

出現(xiàn)負(fù)數(shù)，檢查下錄入數(shù)據(jù)是否有誤。
①若入管理費(fèi)用包括個(gè)人部分的總額，總額大于個(gè)人部分，沖減不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
②若入管理費(fèi)用的僅單位部分，單位承擔(dān)比例等于個(gè)人，沖減也不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

回首向來(lái)蕭瑟處歸去也無(wú)風(fēng)雨也無(wú)晴 追問(wèn)

2021-04-12 11:45

計(jì)提的保險(xiǎn)單位部分和個(gè)人部分記在“管理費(fèi)用”下還是“應(yīng)付職工薪酬---保險(xiǎn)”，這兩個(gè)有什么區(qū)別？

Basage老師 解答

2021-04-12 16:24

個(gè)人部分是以工資的形式入管理費(fèi)入，支付工資時(shí)扣除個(gè)人承擔(dān)部分差額支付。

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工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄： 計(jì)提：借管理費(fèi)用200元，貸應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)200元。 支付：借應(yīng)付職工薪酬200元，貸銀行存款200元。 退還：借銀行存款200元，貸管理費(fèi)用200元（紅字）。 完成以上記賬后，工會(huì)經(jīng)費(fèi)的流動(dòng)處理結(jié)束，應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)和銀行存款的賬戶(hù)余額發(fā)生改變。
2023-03-14 19:56:56
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20
這樣操作對(duì)嗎
2018-11-05 11:21:43
是的，是的，是的，是的，
2020-07-01 13:25:13
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——個(gè)人部分 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2018-11-25 14:02:55
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