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老師，這不是減稅項(xiàng)目嗎？ 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96， 5應(yīng)該是0才對(duì)呀！ 這個(gè)表不理解，麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師，小規(guī)模的月銷(xiāo)售服務(wù)和貨物7萬(wàn)，銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)10萬(wàn)，怎么不是10萬(wàn)免稅，而是10萬(wàn)交稅呢
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2021-06-18
某卷煙廠(chǎng)為增值稅一般納稅人，2019年11月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）從煙農(nóng)處購(gòu)進(jìn)一批煙葉，收購(gòu)價(jià)款為100萬(wàn)元； （2）將庫(kù)存價(jià)值100萬(wàn)元的煙葉委托乙廠(chǎng)加工成煙絲，支付不含稅加工費(fèi)10萬(wàn)元；已知該卷煙廠(chǎng)同類(lèi)煙絲不含稅售價(jià)200萬(wàn)元，乙廠(chǎng)同類(lèi)煙絲不含稅售價(jià)210萬(wàn)元。 （3）領(lǐng)用收回的全部煙絲繼續(xù)加工生產(chǎn)卷煙300箱； （4）當(dāng)月卷煙全部對(duì)外銷(xiāo)售，取得不含稅銷(xiāo)售額1 000萬(wàn)元。 已知，卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元，比例稅率為56％，煙絲消費(fèi)稅稅率為30％，煙葉稅稅率為20％。價(jià)外補(bǔ)貼按煙葉收購(gòu)價(jià)款的10％計(jì)入收購(gòu)金額。 要求： 根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分
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2022-05-24
某卷煙廠(chǎng)為增值稅一般納稅人，2019年11月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）從煙農(nóng)處購(gòu)進(jìn)一批煙葉，收購(gòu)價(jià)款為100萬(wàn)元； （2）將庫(kù)存價(jià)值100萬(wàn)元的煙葉委托乙廠(chǎng)加工成煙絲，支付不含稅加工費(fèi)10萬(wàn)元；已知該卷煙廠(chǎng)同類(lèi)煙絲不含稅售價(jià)200萬(wàn)元，乙廠(chǎng)同類(lèi)煙絲不含稅售價(jià)210萬(wàn)元。 （3）領(lǐng)用收回的全部煙絲繼續(xù)加工生產(chǎn)卷煙300箱； （4）當(dāng)月卷煙全部對(duì)外銷(xiāo)售，取得不含稅銷(xiāo)售額1 000萬(wàn)元。 已知，卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元，比例稅率為56％，煙絲消費(fèi)稅稅率為30％，煙葉稅稅率為20％。價(jià)外補(bǔ)貼按煙葉收購(gòu)價(jià)款的10％計(jì)入收購(gòu)金額。 要求： 根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。 （1）卷煙廠(chǎng)購(gòu)進(jìn)煙葉，當(dāng)月應(yīng)當(dāng)繳納的煙葉稅的計(jì)算中正確的是（）。 A.100×20％＝20萬(wàn)元 B.100×（1＋10％）×20％＝22萬(wàn)元 C.100×10％＝10萬(wàn)元 D.100×（1＋10％）×10％＝11萬(wàn)元 （2）卷煙廠(chǎng)委托加工煙絲，受托方應(yīng)當(dāng)代收代繳的消費(fèi)稅的下列算式中，正確的是（）。 A.200×30％＝60萬(wàn)元 B.（100＋10）÷（1－30％）×30％＝47.14萬(wàn)元 C.
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2020-04-05
1、A公司為一般納稅人，寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄及對(duì)企業(yè)所得稅的影響 （1）2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個(gè)發(fā)放給員工作為福利、300個(gè)送給客戶(hù)，單個(gè)產(chǎn)品成本價(jià)30元，不含稅售價(jià)45元；同時(shí)將購(gòu)入的一批商品發(fā)放給員工，購(gòu)入不含稅價(jià)格15萬(wàn)元。 （2）A公司擁有房產(chǎn)價(jià)值1000萬(wàn)元，其中600萬(wàn)元用于出租（成本模式管理），400萬(wàn)元用于生產(chǎn)，房產(chǎn)稅如何繳納？計(jì)提本月折舊，年限30年。其他按稅法規(guī)定
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2023-05-22
1、A公司為一般納稅人，寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄及對(duì)企業(yè)所得稅的影響 （1）2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個(gè)發(fā)放給員工作為福利、300個(gè)送給客戶(hù)，單個(gè)產(chǎn)品成本價(jià)30元，不含稅售價(jià)45元；同時(shí)將購(gòu)入的一批商品發(fā)放給員工，購(gòu)入不含稅價(jià)格15萬(wàn)元。 （2）A公司擁有房產(chǎn)價(jià)值1000萬(wàn)元，其中600萬(wàn)元用于出租（成本模式管理），400萬(wàn)元用于生產(chǎn)，房產(chǎn)稅如何繳納？計(jì)提本月折舊，年限30年。其他按稅法規(guī)定
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2023-10-07
(3)6日，企業(yè)從勝利工廠(chǎng)購(gòu)入甲材料100噸，每噸不含稅價(jià)格2000元，每噸運(yùn)費(fèi)100元，保險(xiǎn)費(fèi)共2000元，增值稅26000元，全部款項(xiàng)以承兌的商業(yè)匯票支付，材料尚未到達(dá)。 (4)15日，生產(chǎn)部門(mén)自制完成丙材料一批，其實(shí)際成本10000元，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 (5)18日，從前進(jìn)工廠(chǎng)購(gòu)人的乙材料驗(yàn)收入庫(kù) (6)25日，從勝利工廠(chǎng)購(gòu)入的甲材料運(yùn)到，驗(yàn)收入庫(kù)后的合格品為95噸，缺少5噸。后查明原因，缺少5噸系被盜所致，保險(xiǎn)公司同意賠款10000元。 (7)30日，采用委托收款結(jié)算方式從紅星工廠(chǎng)購(gòu)入乙材料一批，材料驗(yàn)收入庫(kù)，月末發(fā)票賬單尚未收到，暫估價(jià)為5000元。 (8)30日，根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表”的記錄，本月基本生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用甲材料50000元，車(chē)間管理部門(mén)領(lǐng)用甲材料2000元，銷(xiāo)售部門(mén)領(lǐng)用甲材料1800元，企業(yè)管理部門(mén)領(lǐng)用甲材料1200元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2023-10-20
12月19日，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票購(gòu)入汽車(chē)，作為管理人員上下班的通勤車(chē)，不含稅價(jià)格為242800元，增值稅額為31564元，車(chē)輛購(gòu)置稅24280元，合計(jì)298644元整。注明：增值稅單獨(dú)列出，車(chē)輛購(gòu)置稅計(jì)入固定資產(chǎn)成本。
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2022-05-29
某汽車(chē)制造廠(chǎng)2018年9月將自產(chǎn)轎車(chē)10輛向某汽車(chē)租賃公司進(jìn)行投資，雙方協(xié)議投資作價(jià)120000元／輛，將自產(chǎn)轎車(chē)3輛轉(zhuǎn)作本企業(yè)固定資產(chǎn)，將自產(chǎn)轎車(chē)4輛獎(jiǎng)勵(lì)給對(duì)企業(yè)發(fā)展有突出貢獻(xiàn)的員工。該企業(yè)生產(chǎn)的上述轎車(chē)售價(jià)為180000元／輛（不含增值稅），國(guó)家稅務(wù)總局對(duì)同類(lèi)轎車(chē)核定的最低計(jì)稅價(jià)格為150000元／輛。該汽車(chē)制造廠(chǎng)應(yīng)納車(chē)輛購(gòu)置稅（ ）元。 為何記稅依據(jù)是180000？2019年7月1日起才開(kāi)始以實(shí)際不含稅價(jià)格為記稅依據(jù)嗎？
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2019-08-05
專(zhuān)票開(kāi)了196103.75不含稅，普票開(kāi)了94189.95，再申報(bào)的時(shí)候服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)行資產(chǎn)10行顯示2356.44，18行本期免稅額3922.08，應(yīng)納稅額合計(jì)-3922608，就想問(wèn)一下老師第10行，18行的數(shù)字是怎么計(jì)算的
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2020-07-01
老師您好！2019年12月暫估庫(kù)存商品: 1、入庫(kù)A商品:10件，不含稅單價(jià)20元，不含稅金額200元 借:庫(kù)存商品 200 貸:應(yīng)付賬款一暫估 200 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 200 貸:庫(kù)存商品 200 2020年1月開(kāi)來(lái)發(fā)票: A商品:10件，不含稅單價(jià)25元，不含稅金額250 進(jìn)項(xiàng)稅額32.5 如何根據(jù)這發(fā)票做相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄？謝謝
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2020-03-03
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是按照廣告類(lèi)不含稅銷(xiāo)售收入百分之3嗎
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2019-10-14
投資性房地產(chǎn)主觀(guān)題2 甲公司20X7年1月1日外購(gòu)一幢建筑物，不含稅價(jià)款為400萬(wàn)元，將該建筑物用于出租，租金每年年末收取，不含稅年租金30萬(wàn)，不動(dòng)產(chǎn)租賃適用9%的增值稅稅率。該公司采用公允價(jià)值模式對(duì)投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。20X7年12月31日該建筑物的公允價(jià)值為420萬(wàn)元，20X8年12月31日該建筑物的公允價(jià)值為410萬(wàn)元，20X9年1月12日甲企業(yè)出售該建筑物，不含稅售價(jià)430萬(wàn)元，不動(dòng)產(chǎn)出售及租賃服務(wù)適用的增值稅稅率均為9%。 要求：編制以上業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄（答案中的金額單位以萬(wàn)元表示，保留兩位小數(shù)）
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2021-09-29
公司購(gòu)入一輛汽車(chē)，開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不含稅價(jià)格是126371.68元，入賬做的是不含稅價(jià)格，但計(jì)提折舊的賬面價(jià)值是以含稅的價(jià)格，這樣對(duì)嗎？而且計(jì)提折舊也沒(méi)有減掉殘值率
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2022-03-16
計(jì)算機(jī)硬件，機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格=計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本*（1+10）%，里面計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本是含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
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2020-07-21
一.某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）以物易物，將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺(tái)換取職工工作服一批，雙方均末開(kāi)發(fā)票； （2）銷(xiāo)售200立升冰箱1000臺(tái)，發(fā)票注明每臺(tái)不含稅價(jià)格1000元； （3）支付電費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款2550元； （4）支付水費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款120元； （5）銷(xiāo)售生產(chǎn)下腳料一批，收取現(xiàn)金2260元。 要求計(jì)算2019年12月應(yīng)納增值稅（假定購(gòu)進(jìn)貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證）。
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2020-06-10
我這邊是個(gè)體工商戶(hù)，我們一季度的銷(xiāo)售收入（不含稅）11萬(wàn)多，那我們地稅的話(huà)是城建和兩個(gè)附加都交嗎，還是就交一個(gè)城建就成了。
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2018-04-09
老師：?jiǎn)柲闫胀ê匣锏男∫?guī)模企業(yè)，有部分廠(chǎng)房出租給租客，公司的水費(fèi)（3%）和電費(fèi)（13%）發(fā)票不能抵扣，稅金直接計(jì)入費(fèi)用中，公司要開(kāi)水電發(fā)票給租客？怎么開(kāi)具發(fā)票？水電的不含稅金額多少？開(kāi)給租客水電單價(jià)就是供水電公司開(kāi)給我司的成本單價(jià)，我司沒(méi)賺租客的水電費(fèi)。
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2022-05-10
賣(mài)了一輛車(chē)，實(shí)際收到款是116800，而開(kāi)的發(fā)票是115800元，增值稅16825.64元，不含稅價(jià)98974.36.這樣怎么做分錄啊實(shí)際收了116800啊 但開(kāi)票是115800 客戶(hù)要求開(kāi)票低一點(diǎn)，他去交購(gòu)置稅就低一點(diǎn)是4S店，賣(mài)了一輛車(chē)
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2017-01-18
（2) 3日，與丙公司簽訂一份服務(wù)合同，期限為9個(gè)月，合同總收人225萬(wàn)元（不含增值稅）， 已預(yù)收135萬(wàn)元，甲公司能夠合理估計(jì)履約進(jìn)度，履約進(jìn)度按照已發(fā)生成本占估計(jì)總成本的比例確定。截至7月31日已發(fā)生成本32萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成該合同義務(wù)還將發(fā)生成本128萬(wàn)元。
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2023-11-15