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我公司工商登記的范圍包括：企業(yè)管理咨詢，職業(yè)衛(wèi)生檢測及評價(jià)服務(wù)，環(huán)境檢測及評價(jià)服務(wù)，消防系統(tǒng)檢測及維護(hù)服務(wù)等，是一家以營銷服務(wù)為主，沒有資質(zhì)的單位。針對檢測業(yè)務(wù)，我司接單后把檢測工作交給有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)，賺取檢測費(fèi)用中間價(jià)。請問，我司可以對客戶開出檢測服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎？如不能，應(yīng)該開什么類目的發(fā)票給客戶？
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2019-10-27
某公司于2018年1月成立，為增值稅一般納稅人，增值稅納稅期為一個月，使用防偽稅控系統(tǒng)。2019年6月留抵扣稅額3000元，7月份主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：(1）銷售電子產(chǎn)品700000元，銷售食用植物油500000元。(2）提供加工勞務(wù)收入400000元。(3）按簡易辦法3％稅率征收的貨物銷售額為103000元（含稅）(4）職工集體福利領(lǐng)用賬面成本40000元的購進(jìn)貨物。(5)因管理不善致使賬面成本30000元的貨物被盜。(6）本期按簡易辦法征稅貨物的賬面成本為80000元，應(yīng)負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額為10400元。(7）購進(jìn)貨物情況：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票8份，金額為450000元，進(jìn)項(xiàng)稅額58500萬元；前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣2份，金額為160000元，進(jìn)項(xiàng)稅20800元；農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票14份，金額為350000元；貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票8份，注明運(yùn)費(fèi)220000元，稅款19800元。要求：計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
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2023-10-07
資料：2019年3月，甲公司與乙公司達(dá)成協(xié)議，將一幢辦公樓及一臺辦公 設(shè)備與乙公司的一項(xiàng)專利技術(shù)及其對丙公司的一項(xiàng)長期股權(quán)投資進(jìn)行交換。甲 公司辦公樓的原價(jià)1200,000元，已提折舊400,000元，公允價(jià)值1，000000元； 辦公設(shè)備的原價(jià)800,000元，已提折舊200,000元，公允價(jià)值為500,000元。乙 公司的專利技術(shù)賬面價(jià)值為400.000元，長期股權(quán)投資的賬面價(jià)值為600000 元；由于專利技術(shù)屬于新開發(fā)的前沿技術(shù)，兩公司是非上市公司，因而公允價(jià) 植均不能可靠計(jì)量。乙公司另支付甲公司300000元的補(bǔ)價(jià)。假設(shè)該項(xiàng)交換不洪 及相關(guān)稅費(fèi)。 要求：分別為甲公司和乙公司做出該項(xiàng)資產(chǎn)交換相關(guān)的會計(jì)處理。 請問老師怎么做。
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2020-04-04
某物流運(yùn)輸企業(yè)為增值稅一般納稅人，9月 份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。(1)月初與客戶簽訂金額為300萬元的貨物運(yùn)輸合同，月底完成全部運(yùn)輸服務(wù)，并向客戶開具增值稅專用發(fā)票; (2)當(dāng)月車輛累計(jì)汽油支出10萬元，故障維修支出5萬元，并取得增值稅抵扣憑證 (3)為擴(kuò)大運(yùn)輸規(guī)模，新購入運(yùn)輸車輛三輛，合計(jì)金額60萬元，且已按規(guī)定取得了抵扣憑證。 (4)為駕駛員舉辦安全技能培訓(xùn)，支付某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)2萬元。(5)為支援洪澇災(zāi)區(qū)，為紅十字會無償運(yùn)輸救災(zāi)物資，運(yùn)費(fèi)費(fèi)用約為10萬元。 以上價(jià)格均不含稅，公司適用稅率為9%。根據(jù)上述資料，計(jì)算該運(yùn)輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
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2021-09-23
現(xiàn)在福利費(fèi)是不用計(jì)提了嗎？食堂人員工資不叫工資叫福利，發(fā)食堂人員工資，借:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)，貸:現(xiàn)金或銀行存款，這個福利費(fèi)超過3500元，要計(jì)提個稅嗎？ 月末，按 發(fā)放的這個金額 分配福利費(fèi) (這不叫計(jì)提，計(jì)提有14%的限制，現(xiàn)在發(fā)生時 直接 列支 不計(jì)提，防止提而不用)，月末 分配福利費(fèi)，借:管理費(fèi)用一福利費(fèi)，貸:應(yīng)付職工薪酬一 福利費(fèi)，是這樣嗎？
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2017-05-21
【成華區(qū)稅務(wù)局】 成都商貿(mào)有限公司：尊敬的納稅人，您好！截至5月18日，您單位暫未完成稅務(wù)文書電子送達(dá)確認(rèn)。為落實(shí)疫情防控要求、便利非接觸式辦稅，請您在本周（5月22日）前，登陸四川省電子稅務(wù)局，綜合信息報(bào)告>資格信息報(bào)告>稅務(wù)文書電子送達(dá)確認(rèn)模塊，完成電子送達(dá)確認(rèn)。感謝您對稅務(wù)工作的關(guān)注和支持！ 老師，這是有什么事情嗎
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2022-05-20
A向B采購貨物，合同約定A支付給B的匯票不得轉(zhuǎn)讓，甲銀行是承兌人并且蓋章。B背書給C，注明不得轉(zhuǎn)讓，C轉(zhuǎn)讓給D，D向E買東西，將匯票轉(zhuǎn)讓給E，E合同違約，后來當(dāng)?shù)厣胶楸┌l(fā)，E捐款賑災(zāi)，把匯票背書給紅十字會。 紅十字會找甲承兌，甲銀行以A公司賬戶余額不足為由拒絕承兌。 紅十字會找前手追索。A、B以匯票不得轉(zhuǎn)讓為由拒付、D以E違約為由拒付。 E償付后找D追索。 問： 1.A以匯票不得轉(zhuǎn)讓為由拒絕紅十字會的追索，是否合理，理由。 2.B以匯票不得轉(zhuǎn)讓為由拒絕紅十字會的追索，是否合理，理由。 3.D以E違約為由拒絕紅十字會的追索，是否合理，理由。 4.D是否應(yīng)當(dāng)履行票據(jù)責(zé)任，理由。
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2022-04-11
A向B采購貨物，合同約定A支付給B的匯票不得轉(zhuǎn)讓，甲銀行是承兌人并且蓋章。B背書給C，注明不得轉(zhuǎn)讓，C轉(zhuǎn)讓給D，D向E買東西，將匯票轉(zhuǎn)讓給E，E合同違約，后來當(dāng)?shù)厣胶楸┌l(fā)，E捐款賑災(zāi)，把匯票背書給紅十字會。 紅十字會找甲承兌，甲銀行以A公司賬戶余額不足為由拒絕承兌。 紅十字會找前手追索。A、B以匯票不得轉(zhuǎn)讓為由拒付、D以E違約為由拒付。 E償付后找D追索。 問： 1.A以匯票不得轉(zhuǎn)讓為由拒絕紅十字會的追索，是否合理，理由。 2.B以匯票不得轉(zhuǎn)讓為由拒絕紅十字會的追索，是否合理，理由。 3.D以E違約為由拒絕紅十字會的追索，是否合理，理由。 4.D是否應(yīng)當(dāng)履行票據(jù)責(zé)任，理由。
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2022-04-16
本單位是一家門診，在網(wǎng)絡(luò)平臺代銷預(yù)防疾病方子（藥品）（如一個方子價(jià)格200元），網(wǎng)絡(luò)平臺收取本單位15%的手續(xù)費(fèi)（如手續(xù)費(fèi)30元）。本單位能否將每一個通過網(wǎng)絡(luò)平臺購買藥品的患者發(fā)票打印出來（如200元），再要求平臺提供本單位付給其手續(xù)費(fèi)的發(fā)票（30元）？或直接提供200-30=170元的發(fā)票給網(wǎng)絡(luò)平臺？兩種方法是否可行？哪種方法更合理？
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2020-06-16
"位于1區(qū)的某國有獨(dú)資集團(tuán)本部A名下價(jià)值5億元的房地產(chǎn)在建工程資產(chǎn)（其中土地使用權(quán)價(jià)值2億元），擬轉(zhuǎn)讓給A 100%控股的二級公司B。 （1）按有償和無償設(shè)計(jì)兩套轉(zhuǎn)讓方案，并比較其優(yōu)劣。 （2）分析兩套轉(zhuǎn)讓方案中所涉及的稅費(fèi)，稅率。 （3）列出兩套轉(zhuǎn)讓方案中母子公司會計(jì)分錄。 （4）分析兩套轉(zhuǎn)讓方案中的風(fēng)險(xiǎn)，并提出防范風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案。"
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2023-03-20
會計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)針對審計(jì)工作底稿設(shè)計(jì)和實(shí)施適當(dāng)?shù)目刂?。下列各?xiàng)中，屬于控制目的的有（??）。 A．使審計(jì)工作底稿清晰地顯示其生成、修改及復(fù)核的時間和人員 B．在審計(jì)業(yè)務(wù)的所有階段保護(hù)信息的完整性和安全性 C．防止未經(jīng)授權(quán)改動審計(jì)工作底稿 D．確保將所有以電子或其他介質(zhì)形式存在的審計(jì)工作底稿轉(zhuǎn)換成紙質(zhì)形式的審計(jì)工作底稿
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2024-05-30
聽錄音增值稅實(shí)操全解8講到防偽稅控抵稅購買時：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 抵減時借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：管理費(fèi)用 但在做金馬商貿(mào)營業(yè)期答案卻是抵減時：借：應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：遞延收益 借：遞延收益 貸：營業(yè)外收入——增值稅減免收入，說是根據(jù)稅法規(guī)定的 不知是以上兩種做法都可以，還是必須用\"遞延收益”過渡呢？
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2017-03-06
營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營范圍如下，請問能銷售農(nóng)副產(chǎn)品嗎？謝謝！通訊及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的研發(fā)、銷售及安裝服務(wù)；信息系統(tǒng)集成，信息技術(shù)咨詢及服務(wù)；安防產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及安裝服務(wù)；銷售：儀器儀表及配件；光纜銷售及安裝服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、通訊器材、通信傳輸設(shè)備的銷售及維護(hù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
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2017-08-18
本單位是一家門診，在網(wǎng)絡(luò)平臺代銷預(yù)防疾病方子（藥品）（如一個方子價(jià)格200元），網(wǎng)絡(luò)平臺收取本單位15%的手續(xù)費(fèi)（如手續(xù)費(fèi)30元）。本單位能否將每一個通過網(wǎng)絡(luò)平臺購買藥品的患者發(fā)票打印出來（如200元），再要求平臺提供本單位付給其手續(xù)費(fèi)的發(fā)票（30元）？或直接提供200-30=170元的發(fā)票給網(wǎng)絡(luò)平臺？兩種方法是否可行？哪種方法更合理？
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2020-06-16
2020年2月，深交所向曾經(jīng)的“消防第一股”天廣中茂發(fā)出關(guān)注函，要求其說明子公司中茂園林及中茂生物為公司大股東邱茂國代償債務(wù)一事。這一違規(guī)行為未經(jīng)股東會審議，涉及資金1億元，侵害了其他中小股東的利益。根據(jù)案例信息判斷，天廣中茂大股東侵占中小股東利益的方式是（??）。 A．直接占用資源 B．關(guān)聯(lián)性交易 C．掠奪性融資 D．內(nèi)幕交易
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2024-06-17
你好，請問：1.電梯保養(yǎng)合同用繳納印花稅嗎？2.事業(yè)單位（醫(yī)院）簽訂醫(yī)廢處置合同，合同沒有注明總金額，只是標(biāo)寫2.2元一張床一天，但有時床上無病人，也就不會有醫(yī)廢要處置，每次到月底再結(jié)算，請問這樣如何繳納印花稅？3.如果只有報(bào)價(jià)單，沒有具體數(shù)量，每次送貨后再算錢，請問這樣如何算印花稅？4.請問防雷裝置檢測合同是否繳納印花稅？
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2019-10-20
一共有3個問題：1.餐飲公司給員工租房支付的中介費(fèi)，是否可以記管理費(fèi)用-居間費(fèi)？2.餐飲企業(yè)廚房廚師的的防暑降溫用品，我記做管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)，領(lǐng)導(dǎo)說應(yīng)該是勞保費(fèi)，為什么是勞保費(fèi)？3.我司銀行收到個稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)，按照之前學(xué)堂老師教的記：借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入，但是領(lǐng)導(dǎo)說還要加上銷項(xiàng)稅，這里為什么要交稅？
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2025-07-30
請問合作社要注銷，現(xiàn)在遇到這樣的問題，去年成立的，在做實(shí)收資本的時候多做了幾萬，為了防止開支成負(fù)數(shù)，現(xiàn)沒有經(jīng)營，要注銷，那個清算報(bào)表該怎么清這9萬多的資金，賬面上的。企業(yè)年所得稅年報(bào)表也報(bào)了，如果把這9萬按股本退給股東做在清算所得稅上，股東收到這股金需繳納稅嗎，這樣做合理嗎。未分配利潤那是-57868.54？請老師解惑
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2020-09-03
智本公司是國內(nèi)一家知名服裝企業(yè)，其設(shè)計(jì)的服裝產(chǎn)品深受消費(fèi)者的喜愛。為早日在服裝這個充滿個性化的行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，智本公司決定依托其富有時代感的設(shè)計(jì)理念和在國內(nèi)服裝行業(yè)積累的聲譽(yù)，向消費(fèi)者偏好類似的一些國家進(jìn)行擴(kuò)張。從本土企業(yè)的戰(zhàn)略選擇角度看，智本公司扮演的角色可稱為（　?。?。 A．防御者 B．?dāng)U張者 C．躲閃者 D．抗衡者
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2024-02-20
下列有關(guān)控制活動要素的說法中，正確的有（??）。 A．調(diào)節(jié)通常應(yīng)對所處理交易的完整性或準(zhǔn)確性 B．驗(yàn)證通常應(yīng)對所處理交易的截止或有效性 C．職責(zé)分離旨在降低同一員工在正常履行職責(zé)過程中實(shí)施并隱瞞舞弊或錯誤的可能性 D．旨在防止資產(chǎn)盜竊的實(shí)物控制，其與財(cái)務(wù)報(bào)表編制的可靠性相關(guān)，相關(guān)的程度取決于資產(chǎn)被侵占的風(fēng)險(xiǎn)
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2024-06-01