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供應(yīng)商去年開給我們一張專用發(fā)票，數(shù)量是12件，因?yàn)橘|(zhì)量問題退回了4件，現(xiàn)在要開紅字發(fā)票，可以只沖4件的嗎？還是必須12件的全部紅沖？
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2018-07-12
老師，實(shí)操課的課時12發(fā)票紅沖和課時14的紅字發(fā)票有什么區(qū)別？分別是什么場景下才會分別做這2筆操作？
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2019-01-25
老師，今年2月收到一張進(jìn)項發(fā)票40萬，已認(rèn)證?，F(xiàn)在結(jié)算后發(fā)現(xiàn)開多了，實(shí)際應(yīng)開30萬。那我現(xiàn)在是開紅字發(fā)票申請單嗎？可以申請退10萬嘛？
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2023-07-04
老師您好，請問一下，只有增值稅專用紅字發(fā)票需要開信息表嗎？普通發(fā)票，不需要開是嗎？
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2019-08-04
銷售方開完紅字發(fā)票后，需要把二聯(lián)和三聯(lián)給購買方嗎？還是說一二三聯(lián)都自己保管就好？還需要蓋發(fā)票專用章嗎？
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2020-04-14
開紅字發(fā)票先填紅字信息專用表，為什么開紅字專票無法導(dǎo)入信息呢？
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2019-04-17
發(fā)票我們公司已經(jīng)認(rèn)證了，可是對方說他們要作廢，要我們退回去，我們該怎么處理比較好？對方那邊說只要把發(fā)票聯(lián)退給他們，抵扣聯(lián)我們留底就行，然后發(fā)票系統(tǒng)里申請開紅字，他們開紅字、藍(lán)字就可以了。這樣操作可行嗎？會不會有其他風(fēng)險？我們是不是要對方開個證明給我們？他們當(dāng)月發(fā)票作廢，我們的進(jìn)項金額是會被引用進(jìn)報表里面還是不會？
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2018-05-31
商貿(mào)公司，收到運(yùn)輸費(fèi)專票，由于對方開錯，我方已經(jīng)認(rèn)證抵扣。因此本月我方開具了紅字信息表給銷售方。銷售方開具了紅字負(fù)數(shù)專票和正確的藍(lán)字專票一張。請問會計分錄如何做呢。當(dāng)時的分錄是借：銷售費(fèi)用—運(yùn)費(fèi) 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸：銀行存款 。那么現(xiàn)在紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字都收到了，會計分錄怎么做呀。不需要退款。
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2022-02-21
你好,是這樣的,我已收到客戶給我開的紅字通知書,為什么在開票系統(tǒng)上找不到,我開不出紅字發(fā)票
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2019-11-30
上月多開了一張倉儲費(fèi)發(fā)票，這月剛看到，怎么處理，直接在開票系統(tǒng)開紅字發(fā)票嗎？
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2020-01-05
我是銷售方，6月份開錯了稅點(diǎn)，七月才發(fā)現(xiàn)，七月開了紅字發(fā)票，需要把紅字發(fā)票抵扣聯(lián)給購買方嗎？
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2019-08-05
五月份開的機(jī)動車負(fù)數(shù)發(fā)票，對方?jīng)]開紅字發(fā)票申請表，六月份了對方可以補(bǔ)開紅字發(fā)票申請表嗎，如果沒辦法補(bǔ)開，跨越的負(fù)數(shù)發(fā)票沒法作廢該怎么處理
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2020-06-02
老師，對方已認(rèn)證的發(fā)票要沖紅，是不是對方在開票系統(tǒng)上申請開紅字發(fā)票，稅務(wù)局同意后，我們在開票系統(tǒng)上開具紅票？
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2020-11-13
老師，增值稅紅字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票一樣嗎？
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2020-02-19
老師，你好。我公司是勞務(wù)派遣公司，有一單位多付2個月繳納社保的單位部分，現(xiàn)在我把他多付的部分這個月給退回去，現(xiàn)在我需要把以前的發(fā)票開紅字沖銷，再重新開具藍(lán)字發(fā)票碼？
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2023-05-31
我們是購買方，收到的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，現(xiàn)想退回，我開了紅字申請書，本來對方開的正數(shù)是2萬，我開通知單由于手工輸入，最終20000.01 ，現(xiàn)在對方就得按我開的紅字來開發(fā)票，20000.01 是可以的吧
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2020-07-09
3月份開出的發(fā)票，現(xiàn)在要退回沖紅，我以銷售方的身份填寫了紅字信息表，提示已認(rèn)證不能開具；然后讓購買方開具信息表，我填開紅字發(fā)票時顯示信息表查證未通過，這是為什么？
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2019-06-25
老師您好！ 忘記問了，就是退的稅做以下分錄。請問最后一行的借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，借方紅字，如果我放在貸方藍(lán)字有什么區(qū)別？？？ 借：稅金及附加 借方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸方紅字 借：銀行存款 借方藍(lán)字 借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借方紅字
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2019-09-01
老師，11月份發(fā)生了一筆銷售退回，貨已經(jīng)退回去了，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證也寄回去了，但是對方一直沒有給我們要紅字信息，我現(xiàn)在怎么處理，需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？
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2020-03-26
請問老師 應(yīng)收賬款對方跨年又要退票退貨的會計分錄？這樣可以嗎？1.紅字沖借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 2 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整
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2020-03-29