發(fā)票我們公司已經(jīng)認證了，可是對方說他們要作廢，要我們退回去，我們該怎么處理比較好？對方那邊說只要把發(fā)票聯(lián)退給他們，抵扣聯(lián)我們留底就行，然后發(fā)票系統(tǒng)里申請開紅字，他們開紅字、藍字就可以了。這樣操作可行嗎？會不會有其他風險？我們是不是要對方開個證明給我們？他們當月發(fā)票作廢，我們的進項金額是會被引用進報表里面還是不會？

答： 已認證的發(fā)票不退，不能作廢了，就是只能沖紅處理，開具紅字發(fā)票再開具正確的藍字發(fā)票

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

上一個月公司開具了一張專用發(fā)票 但是購買方說的發(fā)票要不得 要求我們作廢 但是他們已經(jīng)認證了 喊我們開紅字發(fā)票 他給我們出具了紅字發(fā)票的信息表 我也開具了紅字發(fā)票給他們 但是對方財務需要我們編輯什么短信 銷售方直接開具紅字發(fā)票就可以了哇？

答： 你好，銷售方需要去稅局申請開具負數(shù)發(fā)票，審批了才可以開具的