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小規(guī)模增值稅去年第四季度減免稅未做賬務(wù)，跨年后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)漏了這步分錄，是要通過以前年度損益調(diào)整科目，但是這個(gè)科目取消了，是不可以直接把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配科目呢？還是今年的營(yíng)業(yè)外收入呢？
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2019-02-19
老師好：請(qǐng)問跨月不跨年的一筆費(fèi)用先付款后收到發(fā)票，先做了付款的分錄，等發(fā)票到的時(shí)候是單獨(dú)做一筆分錄還是把發(fā)票貼在付款的憑證那里做收到發(fā)票的分錄，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2024-07-29
我們有處房產(chǎn)用來出租，聘請(qǐng)物業(yè)公司管理，我們付物業(yè)公司費(fèi)用同時(shí)收租戶交過來的物業(yè)費(fèi)。租戶交過來的物業(yè)費(fèi)有些是跨年的，我們開票也就跨年了，這樣物業(yè)費(fèi)發(fā)票還做其他業(yè)務(wù)收入么？
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2019-11-01
請(qǐng)問老師，19年有筆管理費(fèi)用誤記應(yīng)收賬款，今年該怎么調(diào)整，之前賬務(wù)是借：應(yīng)收賬款——A1000，貸：銀行存款1000，這1000應(yīng)該入管理費(fèi)用，設(shè)計(jì)到跨年通過年度損益調(diào)整的話怎么處理？
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2022-01-25
計(jì)算今年開票比去年開票增長(zhǎng)幅度怎么算
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2022-01-19
發(fā)現(xiàn)2019年有一筆收入重復(fù)入賬了，在2020年1月份怎樣做？跨年了
1/2019
2020-03-03
假如公司16年借款5萬，卻做進(jìn)實(shí)收資本，跨年了，17年如何調(diào)整？
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2018-12-10
建筑業(yè)當(dāng)年發(fā)生的材料成本是否一定要在當(dāng)年入帳，不能跨年
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2021-01-09
發(fā)票跨月作廢 此張銷售發(fā)票要做憑證嗎？還是只做一張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證就可以了？
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2022-04-18
是銷售方，開具發(fā)票，但是稅率開錯(cuò)了，現(xiàn)在要重開專票，沒跨越和跨越分別要怎么處理
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2018-09-18
我想問下您如果因?yàn)榭蛻粼蛞恢蔽刺峁┌l(fā)票抬頭和稅號(hào)，造成發(fā)票累計(jì)，跨月或跨年，客戶在累計(jì)很長(zhǎng)時(shí)間后提供抬頭稅號(hào)，我公司可以拒開發(fā)票嗎？會(huì)不會(huì)觸犯相關(guān)法律
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2018-12-18
老師 您好 不用做 是因?yàn)轭A(yù)算會(huì)計(jì)只做當(dāng)年一年的收支 不做跨年度的開支嗎？ 按收付實(shí)現(xiàn)制來說 不是應(yīng)該涉及到本單位的開支都要做嗎 不分期間段的嗎
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2020-12-17
老師，我看你回復(fù)一個(gè)學(xué)員的問題是補(bǔ)記以前年度的收入，沒有開發(fā)票，用無票收入直接補(bǔ)記到今年。這個(gè)可行是嗎，我去年有不到3萬的收入。今天發(fā)現(xiàn)沒有記，可以用無票收入補(bǔ)記到現(xiàn)在嗎？不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
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2019-07-11
老師我想麻煩問哈，我們公司以前年度購買的塔式起重機(jī)，開發(fā)票開的是法人的名字，付款付的現(xiàn)金，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到公司名下怎樣轉(zhuǎn)!謝謝
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2020-03-19
發(fā)生了以前年度損益調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的關(guān)系關(guān)系就不平了，請(qǐng)問什么時(shí)候需要調(diào)整，這個(gè)老師說的一直到下一個(gè)年度是什么意思 意思就是當(dāng)年我不需要做任何調(diào)整，請(qǐng)問跨年后是怎么能達(dá)到一致啊
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2022-06-10
老師：請(qǐng)問下，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年的賬務(wù)有一個(gè)月份結(jié)轉(zhuǎn)損益跨月結(jié)轉(zhuǎn)了筆，導(dǎo)致后面好幾個(gè)月管理費(fèi)用都有余額。但是在2020年年度的科目余額表是平的，這樣我需要反結(jié)賬回去一個(gè)月一月修改嗎，還是不用了，以年度的為準(zhǔn)就可以呢？
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2021-03-12
老師好，因2020年第四季度開發(fā)票在2021年一季度負(fù)數(shù)開具了，上年度多記的營(yíng)業(yè)收入如何處理？
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2021-04-13
老師，我想問下紅字發(fā)票專票跨月了能作廢嗎？因紅字發(fā)票信息表開錯(cuò)而跨月，有什么處理方法？
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2022-07-13
老師，請(qǐng)問，稅務(wù)查出的，以前年度失控發(fā)票，再轉(zhuǎn)出時(shí)，是增加以前年度的利潤(rùn)，還是當(dāng)前年度的？
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2020-07-10
老師好，因2020年第四季度開發(fā)票在2021年一季度負(fù)數(shù)開具了，上年度多記的營(yíng)業(yè)收入如何處理？
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2021-04-17