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虧損合同是否形成暫時性差異產(chǎn)生遞延所得稅
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2020-07-25
這題，無形資產(chǎn)不用加計2倍進成本，之后算遞延？
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2024-06-13
這月社保是不是跟稅一樣申報日期延到24號了
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2020-02-14
黑色金屬冶煉壓延品*熱鍍鋅卷都錄庫存商品嗎
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2021-12-14
賬戶金額不足，社保繳費可不可以申請延期繳費
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2021-11-15
2月份申報納稅期限截止到什么時候？有無順延？
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2023-02-27
申報期延遲到24號，那個稅申報是不是也是24號？
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2020-02-12
請問老師1月份個稅申報不了，需要申報延期嗎？
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2020-02-28
這個月有沒有延遲一天報稅呢？因為放假了一天。
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2018-01-14
老師小規(guī)模納稅人增值稅1%延長到什么時候了
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2021-11-22
你好！沖回壞賬準備11236，那遞延所得稅要沖回多少？
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2022-12-23
合同工程款延期履行債務利息賬務處理及依據(jù)
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2020-01-17
工程款延期付款利息能否在土地增值稅前扣除？
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2020-11-23
5、甲公司適用的所得稅稅率為25％。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元，其中：（1）國債利息收入2300萬元；（2）因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元；（3）計提壞賬準備3000萬元；（4）計提存貨跌價準備2000萬元；（5）2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元，計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額，且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019 年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素，下列有關甲公司 2019 年所得稅的會計處理中，表述不正確的是（ ）。 2019 年應交所得稅 5275 萬元 2019 年所得稅費用 4425 萬元 2019 年遞延所得稅費用 850 萬元 2019 年度凈利潤 15575 萬元
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2021-06-07
華東公司2017年遞延所得稅負債的年初余額為165萬元，遞延所得稅資產(chǎn)的年初余額為330萬元。2017年新發(fā)生兩項暫時性差異:(1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎200萬元;(2)預計負債賬面價值大于計稅基礎160萬元，已知該公司截至當期所得稅稅率始終為15%，從2018年起該公司不再享受所得稅優(yōu)惠政策，所得稅稅率將調整為25%，不考慮其他因素，該公司2017年的遞延所得稅費用為（）萬元。
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2019-08-02
勞效一年的我不知道該除以一年的總人數(shù)，還是一年的累計平均到每個月的人數(shù)
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2022-01-18
公司持有的一項2022年1月開始計提折舊的固定資產(chǎn)原值8000萬元，預計使用年限4年，凈殘值為0，會計上使用直線法計提折舊，稅法上使用年數(shù)總和法計提折舊，且預計使用年限和凈殘值與會計上一致。列出第一年、第二年兩年的會計折舊、賬面價值、稅法折舊、計稅基礎。折舊年度會計折舊 賬面價值（年末），稅法折舊，計稅基礎（年末），第一年第二年判斷該固定資產(chǎn)形成的差異是應納稅暫時性差異還是可抵扣暫時性差異，確認遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負債。計算第一年和第二年年末確認的遞延所得稅。
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2022-11-17
老師你好，我有個問題特別困惑，其他債權投資計入其他綜合收益，產(chǎn)生的遞延所得稅，在持有期間是計入其他綜合收益的。那么在處置的時候，是怎么做的。因為投房的模式變動，影響的留存收益，我們產(chǎn)生的遞延所得稅計入了留存收益，而不是所得稅。再處置房地產(chǎn)的時候，這個遞延所得稅對應哪個科目。就是計入其他綜合收益，或者留存收益的遞延所得稅。在處置的時候，總體應該怎么做，都去影響所得稅費用嗎
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2019-07-14
訴訟時效中止原因消除后是重新開始6個月還是接著之前的時間走
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2018-12-26
老師，8月申請一般納稅人，9月生效，是不是只能在9月開13%稅率的票？
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2019-08-07