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小規(guī)模20221月份的收入，是直接按3個(gè)點(diǎn)計(jì)提，還是1個(gè)點(diǎn)。 是從4月份開始，免增值稅，是不是直接不計(jì)提了
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2022-08-11
城建稅，教育附加，地方教育附加稅 是按實(shí)際交納的增值稅計(jì)提交納，還是按營(yíng)業(yè)收入計(jì)提的金額交納
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2017-05-02
之前計(jì)提增值稅少計(jì)提了 導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)成了負(fù)數(shù) 現(xiàn)在要怎么做分錄？負(fù)債表上怎么把這筆錢填平？
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2019-02-23
小規(guī)模納稅人免稅需要計(jì)提增值稅附加稅嗎？季度交稅，前面兩個(gè)月并不知道要免稅，也不計(jì)提附加稅嗎？
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2019-01-11
老師好，我去年的固定資產(chǎn)沒計(jì)提折舊，今年可以補(bǔ)提嗎，分錄是怎樣的，電子產(chǎn)品我需要扣除殘值率嗎
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2021-05-13
我家是小規(guī)模納稅人，第二季度銷售額超過了30萬(wàn)，增值稅已經(jīng)計(jì)提了 還需計(jì)提城維稅和教育費(fèi)附加嗎 ？
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2019-07-04
老師您好！ 我們公司的會(huì)員充值款（可以隨時(shí)提現(xiàn)的那種）入什么科目，入預(yù)收賬款的話人家又提走了咋弄？
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2022-04-02
內(nèi)賬中增值稅、附加稅這些需要如同外賬一樣計(jì)提嗎，如果需要的話內(nèi)賬計(jì)提了不用交稅，那如何轉(zhuǎn)出了
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2023-09-21
老師，編制現(xiàn)金流量表，支付的各種稅費(fèi)是：增值稅（已付的部份）和營(yíng)業(yè)稅金及附加，都是要減提計(jì)提的是嗎
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2019-04-16
9. 甲公司以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的客車和貨車交換乙公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的C設(shè)備和D設(shè)備。甲公司換出：客車原值45萬(wàn)元，已計(jì)提折舊3萬(wàn)元，公允價(jià)值45萬(wàn)元；貨車原值37.50萬(wàn)元，已計(jì)提折舊10.50萬(wàn)元，公允價(jià)值30萬(wàn)元。乙公司換出：C設(shè)備原值22.50萬(wàn)元，已計(jì)提折舊9萬(wàn)元，公允價(jià)值15萬(wàn)元；D設(shè)備原值63萬(wàn)元，已計(jì)提折舊7.50萬(wàn)元，公允價(jià)值80萬(wàn)元。甲公司另向乙公司支付銀行存款23.4萬(wàn)元（其中補(bǔ)價(jià)20萬(wàn)元，增值稅進(jìn)銷差額3.4萬(wàn)元）。假定該項(xiàng)交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì)。則甲公司取得的C設(shè)備的入賬價(jià)值為（?。┤f(wàn)元。 為什么不是甲公司換入資產(chǎn)的總成本＝45＋30+20+3.4？
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2019-11-27
請(qǐng)教老師，我公司成立二個(gè)月以來，根據(jù)9月份銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，要計(jì)提增值稅，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交增值稅（未交增值稅）。那么在10月份，借：應(yīng)交稅金-未交增值稅，貸：銀行存款；同時(shí)做結(jié)轉(zhuǎn)憑證，借：應(yīng)交增值稅-已交增值稅，貸：應(yīng)交增值稅（未交增值稅）。這樣可以嗎，請(qǐng)指點(diǎn)
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2021-10-03
明華公司為增值稅般納稅人， 2015年6月欲接受家企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù)， 現(xiàn)有以下幾種方案可供選擇:一是接受A公司 (增值稅般納稅人) 提供的運(yùn)輸服務(wù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為31000元(含稅) ;二是接受B公司(增值稅小規(guī)模納稅人)提供的運(yùn)輸服務(wù)，取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)為30000元; 三是接受C公司(增值稅小規(guī)模納稅人)提供的運(yùn)輸服務(wù)，取得增值稅普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)為29000元。要求:請(qǐng)為明華公司進(jìn)行納稅籌劃方案設(shè)計(jì)
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2018-09-25
你好，老師，這么做會(huì)計(jì)分錄是否正確 1步 ：收到發(fā)票： 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸 銀行存款 2步：月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3步：月末計(jì)提增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4步：下月初繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。 老師幫忙看一下，是否這樣做分錄
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2020-04-19
下列各項(xiàng)中，關(guān)于金融資產(chǎn)的損失準(zhǔn)備表述正確的有（ ）。 A.以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)不計(jì)提損失準(zhǔn)備 B.交易性金融資產(chǎn)不計(jì)提損失準(zhǔn)備 C.其他權(quán)益工具投資不計(jì)提損失準(zhǔn)備 D.金融資產(chǎn)計(jì)提的損失準(zhǔn)備均可以轉(zhuǎn)回 E.金融資產(chǎn)計(jì)提的損失準(zhǔn)備全部計(jì)入信用減值損失
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2021-12-20
城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、防洪費(fèi)在會(huì)計(jì)做賬時(shí)計(jì)提，那印花稅、增值稅、企業(yè)所得稅用計(jì)提嗎？
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2019-02-13
我填的增值稅申報(bào)表和答案一樣，系統(tǒng)也提示全對(duì)，為什么點(diǎn)發(fā)送報(bào)表的時(shí)候又提示報(bào)表為填寫完整呢
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2018-03-25
就是小規(guī)模的納稅人在報(bào)稅2021年10月到12月時(shí)候，增值稅不用計(jì)提，附加稅和企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎
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2022-01-06
老師，增值稅減免后，地稅的附加稅還需要計(jì)提后減免嗎？并且是收入低于10萬(wàn)的，只做城建稅的計(jì)提減免
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2018-08-10
2016年的增值稅附加，借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款，沒有計(jì)提稅金及附加，現(xiàn)在2018年底還能補(bǔ)計(jì)提嗎？
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2019-01-09
兩家公司為一般納稅人，其中A為B提供設(shè)備安裝服務(wù)，說可以提供6%的增值稅專用發(fā)票，您認(rèn)為可以嗎
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2018-02-03