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老師好，我的公司現在是小規(guī)模的，但是我的賬套里邊的應交稅費的科目里是這樣的如圖。那我的應交增值稅要怎么加科目？
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2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開始建賬，但7月份以前有發(fā)生過業(yè)務，繳納了一筆增值稅，可以怎樣做分錄。我的軟件沒有應交稅費-應交增值稅這個科目。
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2017-08-03
老師請問，我們公司今年有一些專票，我還沒有認證，360天的有效期是到明年的3月份，我入賬的時候是入的應交稅費-應交增值稅稅-待認證進項，其中有一張發(fā)票是要做進項轉出的，請問我是要今年認證完好，還是說等到明年也可以，因為我們現在一直都還沒有銷項，所以我今年都沒有認證，如果我今年認證了，那么2個月內不抵扣就會形成待抵扣？我到底是認證好還是不認證 好先呢？
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2018-12-26
老師，好，5月份有筆進項轉出，這筆轉出是因為對方給了票，我們就認證抵扣了，但交易沒有發(fā)生就退票了，沒有記賬，只是申報時做了轉出，但現在賬上銷項減進項后的余額計提未交增值稅時多出這筆轉出如何做分錄。假如5月銷項100，進項30，應交稅費-未交增值稅100-30=70 轉出是20，報表6月實際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進項轉出的20沒有真實交易，如何平賬，謝謝，急
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2018-06-20
老師,您好,此票從3月份開始攤銷直到7月,應該攤銷至2024.3.26,待抵扣進項稅額共63.65,8月份我準備勾選此發(fā)票,應交稅費_應交增值稅_進項稅額是152.72,我是不是這樣做憑證?
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2023-07-18
有老師能解答我這個問題嗎？ 公司是小規(guī)模，開票按3%開了，后來講需要退稅，更正按1%來報，像這種情況收入填寫是按開票3%的收入來填，還是按稅率1%倒推來算收入填在主表1、2行呢？?2、借：應收 貸：主營收入 應交稅費-應交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅（減免稅額） 貸:營業(yè)外收入，做賬分錄是這樣嗎？ 麻煩老師一一分開對應解答，謝謝
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2020-08-18
請問應交稅費-應交增值稅（進項稅）月末需要結轉嗎？
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2020-04-29
加計進項稅扣除，請問是在“應交稅金—增值稅加計抵減稅額”中反映，還是在“應交稅金—未交增值稅”賬戶中反映。
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2019-05-20
老師,您好,訂單補發(fā)、線下零售、已退款已發(fā)貨作為購買的貨物用于無償贈送他人,借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品(成本價),成本價是否如圖2的借方金額?貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(公允的市場價X稅率)=總價/網店銷售(數量)(這是價稅合計金額),再價稅分離出來的稅額?
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2023-09-15
現在有個科目是應交稅金-應交增值稅--銷項稅抵減 是用這個科目嗎？
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2018-07-31
公司從上月小規(guī)模變成一般納稅人，那之前的應交稅費-應交增值稅是不是這科目稅費要轉入到銷項中去，還是用別的科目代替
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2021-10-11
上個月我們留抵退稅 130萬。從應交稅費-應交增值稅（進項稅額），然后退稅，收到銀行存款，這個分錄怎么做啊？這算不算是政府補助呢？要不要用到營業(yè)外收入？對2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎？
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2022-05-31
7月份繳納增值稅分錄：借：應交稅費-未交增值稅10 貸：營業(yè)外收入-加計抵減10 ?，F發(fā)現7月份報稅錯誤，補交稅費2元，請問分錄怎么做？
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2022-11-22
老師，我們公司實行的是小企業(yè)會計準則，這個月發(fā)現去年退個稅手續(xù)費的收入全部計入營外業(yè)去出，未申報增值稅，3月補申報了。那賬務要怎么處理？貸：應交稅費-應交增值稅（進項），貸：營業(yè)外收入（負數）這樣是否可以？
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2024-04-20
1、穩(wěn)崗補貼，結轉后計入營業(yè)外收入，在現在流量表中，哪項中體現？ 2、收到個稅手續(xù)費，不含稅部分計入其他收益，在現在流量表中，哪項中體現？ 3、收到個稅手續(xù)費，計入的應交稅費-應交增值稅在免征范圍內，結轉為營業(yè)外收入，在現在流量表中，哪項中體現？
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2020-10-21
老師，請問這個案例里面的0.4萬怎么計算出來的？還有那個12.35怎么出來的 2020 年 7 月，A 企業(yè)以庫存商品設備換入汽車一輛，庫存商品賬面價值 12 萬，公允價值 15 萬，換入汽車的公允價值為 13 萬，該企業(yè)取得 2 萬 元的補價收入，增值稅稅率 13%，A 企業(yè)執(zhí)行《企業(yè)會計準則》 1、會計處理 公允價值與換出資產的賬面價值差額計入當期損益=2-【（12/15）*2】=0.4 萬 元 借：固定資產 12.35 銀行存款 2 貸：庫存商品 12 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）1.95 營業(yè)外收入—非貨幣性資產交換收益 0.4
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2021-03-17
2)?因此。第一步的憑證。等到辦理退稅時??進行處理就行。 請問，昨天說的這個我有點不理解，假如2023年6月5日有報關單了，那我6月份肯定要確認收入，但是我因為進項不足，2023年7月15日前我不申報退稅，那是不是會計就不用做上面第一步外銷銷項稅（借：主營成本 貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉出）這筆分錄。 只有到了2023.9.15號我申報退稅時，再做
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2024-05-04
發(fā)現以前年度應交稅費-未交增值稅有借方余額，現要轉到營業(yè)外支出，請問分錄如何寫
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2022-01-04
小規(guī)模公司，開票不超30萬，應交稅費—應交增值稅科目有負數，怎么反結轉，變成0
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2019-12-31
應交增值稅進項和銷項可以登在應交稅費的一個明細賬薄中嗎
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2018-12-19