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請(qǐng)問老師我們與甲方簽訂分包工程合同，附有合同清單明細(xì)，清單含設(shè)備，材料和人工，合同要求我們提供9個(gè)點(diǎn)的工程發(fā)票合理嗎？
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2020-06-09
請(qǐng)問季度申報(bào)增值稅和增值稅附加稅的，開發(fā)票的金稅盤每月抄稅后 沒辦法申報(bào) 就直接清卡嗎？還是不清卡？應(yīng)該如何處理金稅盤？
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2018-11-01
請(qǐng)問2018年所得稅匯算清繳中，多計(jì)費(fèi)用2000元，已補(bǔ)所得稅200元，賬務(wù)處理 分錄我是這樣做的，但是負(fù)債表中未分配利潤(rùn)變動(dòng)數(shù)與利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)不等，怎么辦
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2019-05-08
問題一：2018年5月做2017年所得稅匯算清繳時(shí)，把預(yù)收賬款100萬轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入了，2018年這個(gè)時(shí)候賬務(wù)怎么調(diào)整？問題二：2017年所得稅匯算清繳時(shí)產(chǎn)生退稅49000元，2018年9月收到退稅款49000元，這個(gè)時(shí)候怎么做賬務(wù)處理？
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2018-10-16
我公司2019年退了2017年和2018年的所得稅匯算清繳所得稅退稅款，怎么做賬務(wù)處理？還有報(bào)表里怎么體現(xiàn)，會(huì)出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平的問題？
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2019-08-07
您好！請(qǐng)問老師，固定資產(chǎn)清理在做匯算清繳時(shí)，A105090中的固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，應(yīng)該填什么內(nèi)容的金額？題目中為什么填寫2000元？請(qǐng)轉(zhuǎn)交講這堂課的馬老師，謝謝！
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2019-08-04
年度匯算清繳報(bào)表期間費(fèi)用報(bào)表，管理費(fèi)用中的資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)是填資產(chǎn)負(fù)債表的期末—期初的差值嗎？
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2020-05-12
固定資產(chǎn)清理是資產(chǎn)類科目嗎？如果借方余額，資產(chǎn)負(fù)債表日要跟資產(chǎn)加一起嗎？
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2021-04-10
老師，改擴(kuò)建固定資產(chǎn)時(shí)，營(yíng)業(yè)外支出與固定資產(chǎn)清理科目都是什么情況下使用？
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2022-05-16
老師我想問一下，我們是建筑公司別人掛靠我們公司，我們只收管理費(fèi)，我們收到進(jìn)度款扣除管理費(fèi)都轉(zhuǎn)給掛靠方了，收到進(jìn)度款開票給對(duì)方我們要確定收入嗎？如果沒有確定收入，匯算清繳調(diào)整，在哪一覽表上調(diào)，謝謝！
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2020-05-25
老師您好，員工自己在個(gè)稅APP上完成了今年的個(gè)稅匯算清繳后，企業(yè)能否在自然人稅收管理系統(tǒng)上看得到？謝謝您
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2020-06-12
固定資產(chǎn)清理：在處置環(huán)節(jié) 是計(jì)入做營(yíng)業(yè)外收入還是計(jì)入資產(chǎn)處置損益科目
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2022-09-06
你好，老師，我們辦公室裝修產(chǎn)生垃圾清運(yùn)費(fèi)和管理費(fèi)只有對(duì)方公司開過來的收據(jù)，總共是8600元，請(qǐng)問這種收據(jù)能做賬嗎？
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2021-12-15
匯算清繳在即，有一筆成本19年沒有做會(huì)計(jì)處理在先，20年3月來的發(fā)票，我想把這筆成本做進(jìn)匯算清繳增加成本，少繳納稅額，請(qǐng)問有什么辦法嗎？(是否可以填A(yù)105010或A105020表，那賬需要增加什么分錄嗎)感謝！
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2020-05-14
匯算清繳后發(fā)現(xiàn)多繳所得稅，用多繳的部分抵扣本年度第二季度預(yù)繳數(shù)，請(qǐng)問如何做賬務(wù)處理？
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2019-07-15
去年的會(huì)計(jì)有兩個(gè)憑證做錯(cuò)了，已經(jīng)辭職，今年馬上要匯算清繳，我該怎么辦。 問：去年9月份交公戶管理費(fèi)1200+短信費(fèi)120，計(jì)入560303手續(xù)費(fèi)科目 ，10月退公戶管理費(fèi)600，給計(jì)入了560306公戶管理費(fèi)科目。
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2020-03-14
老師，我們?nèi)ツ觊_辦費(fèi)有大額發(fā)票需要今年匯算清繳時(shí)調(diào)整怎么做賬務(wù)處理
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2017-04-25
一般納稅人公司車輛賣給個(gè)人，固定資產(chǎn)清理，憑證附件應(yīng)該需要哪些呢。公司也不能開票給個(gè)人吧。
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2024-02-29
增值稅申報(bào)表包括了固定資產(chǎn)變賣收入，賬務(wù)處理通過固定資產(chǎn)清理核算，這樣就會(huì)與報(bào)表收入存在差異的，報(bào)企業(yè)所得稅怎么處理
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2020-06-03
老師,公司資產(chǎn)出售(車)正確分錄是這樣嗎?(小規(guī)模) 借：固定資產(chǎn)清理228750 累計(jì)折舊 71250 貸：固定資產(chǎn) 300000 借：庫存現(xiàn)金 215000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-減免稅款2275.24 貸 : 固定資產(chǎn)清理 210825.24 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅6450 借:營(yíng)業(yè)外支出17924.76 貸:固定資金清理17924.76 公司買的時(shí)候是二手的,當(dāng)時(shí)是沒有抵稅的,現(xiàn)在賣出也需要交稅嗎?還要交附加稅嗎
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2018-10-17