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匯算清繳后發(fā)現(xiàn)多繳所得稅，用多繳的部分抵扣本年度第二季度預(yù)繳數(shù)，請(qǐng)問如何做賬務(wù)處理？
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2019-07-15
一般納稅人公司車輛賣給個(gè)人，固定資產(chǎn)清理，憑證附件應(yīng)該需要哪些呢。公司也不能開票給個(gè)人吧。
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2024-02-29
16年每個(gè)月的房租，是做的，借：管理費(fèi)用-房租費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款。可款是2017年3月份才付的，可到現(xiàn)在也沒有收到發(fā)票。我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳，該怎么操作呢？如果現(xiàn)在調(diào)減費(fèi)用，那么在以后收到發(fā)票有該怎么做呢？
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2017-05-08
例如 1.我們2016年度8月收到60萬的財(cái)政撥款我借：銀行存款 60 貸：遞延收益 60 2. 10月發(fā)生了30萬的費(fèi)用 借：研發(fā)支出 30 貸：銀行存款 30 3.年底12月，我結(jié)轉(zhuǎn)了遞延收益和研發(fā)支出 （1） 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 30 貸研發(fā)支出 30 （2）借：遞延收益 30 貸：營業(yè)外收入-財(cái)政補(bǔ)貼 30 問題：1.請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下8月、10月、12月分別應(yīng)該怎樣申報(bào)所得稅。 2.請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下我在年度匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何填報(bào)。謝謝
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2017-11-15
在所得稅匯算清繳時(shí)，比如說管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 調(diào)整了2萬，那在做賬時(shí)這兩萬分錄需要寫嗎？如果寫分錄怎么寫？
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2018-04-10
老師，我們老板有個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，因?yàn)槠匠Ｒ膊婚_票，所以也沒做賬，全是零報(bào)稅，但是每月會(huì)收到租金普票，在去年年底公司開了四百多普票，交了1.5元的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅，我在自然人稅收管理端看到有報(bào)年度匯算清繳，我不知道我該怎么辦，全年沒收入，但每月都有租金？
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2020-03-15
業(yè)務(wù)招待費(fèi)，要同時(shí)在管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用里設(shè)二級(jí)科目不？所得稅匯算清繳時(shí)，都要統(tǒng)計(jì)嗎？
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2019-06-21
關(guān)于所得稅匯算清繳的，所得稅報(bào)表A104000期間費(fèi)用的工資是否填管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用下的明細(xì)科目工資，也就是每月計(jì)提的金額？
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2018-05-28
請(qǐng)問老師，我單位是房地產(chǎn)開發(fā)公司，本年福利費(fèi)30000元，其中計(jì)入管理費(fèi)用20000元，計(jì)入開發(fā)成本-間接費(fèi)用10000元，開發(fā)成本本年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本，沒有影響本年損益，那么本年所得稅匯算清繳時(shí)福利費(fèi)按照20000調(diào)整？
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2021-04-25
現(xiàn)在填報(bào)的是2017年年度匯算清繳的表。更正填報(bào)。這里期間費(fèi)用的職工工資，我應(yīng)該填寫哪個(gè)數(shù)？是填管理費(fèi)用下面的工資還是填應(yīng)付職工薪酬？應(yīng)付職工薪酬是包含了社保的，管理費(fèi)用下面的數(shù)據(jù)不包含社保。
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2018-07-30
請(qǐng)問個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得稅匯算清繳時(shí)，應(yīng)該把增值稅未達(dá)起征點(diǎn)減免計(jì)入了營業(yè)外收入的金額填去收入總額還是納稅調(diào)整增加/減少額？經(jīng)營者的工資是否計(jì)入管理費(fèi)用？
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2020-03-09
老師，年工資總額是55000元，然后計(jì)入管理費(fèi)用——福利費(fèi)的金額是63530元，填寫所得稅匯算清繳的時(shí)候，職工福利費(fèi)支出的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額分別應(yīng)該怎么填寫啊？
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2020-05-07
所得稅匯算清繳，管理費(fèi)用辦公費(fèi)需要填寫納稅調(diào)整表么，填寫的話填寫哪里
1/1871
2021-04-25
老師您好！去年的利潤表的管理費(fèi)用和科目余額表不一致這么辦呢？主要是因?yàn)閱T工的生育保險(xiǎn)發(fā)放沒有紅字沖抵管理費(fèi)用，而是直接記在管理費(fèi)用工資的貸方了。現(xiàn)在需要報(bào)所得稅匯算清繳，根據(jù)科目余額表就和利潤表不一致了。請(qǐng)問有解決方法嗎？
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2019-05-23
這個(gè)如果用借:管理費(fèi)用11.3，貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 1.3庫存商品10.各個(gè)金額正確嗎？所得稅匯算清繳視同銷售如何調(diào)整？
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2020-02-10
有限公司，合伙人不合作了，需要清賬嗎？除了要改營業(yè)執(zhí)照還有什么要處理？
1/690
2021-02-19
資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)項(xiàng)目為何要+上固定資產(chǎn)清理的借方，為啥不是減去
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2020-03-08
匯算清繳A105080本年折舊，需要總的計(jì)提折扣，需要減掉處理固定資產(chǎn)的折舊嗎
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2020-05-22
20日,管理人員陳麗出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)1000元,退回現(xiàn)金500元,結(jié)清原預(yù)借款
1/2495
2015-12-17
調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，這個(gè)是否要在所得稅匯算清繳時(shí)候要怎么處理？
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2019-06-20