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固定資產清理：在處置環(huán)節(jié) 是計入做營業(yè)外收入還是計入資產處置損益科目
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2022-09-06
你好，老師，我們辦公室裝修產生垃圾清運費和管理費只有對方公司開過來的收據(jù)，總共是8600元，請問這種收據(jù)能做賬嗎？
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2021-12-15
匯算清繳在即，有一筆成本19年沒有做會計處理在先，20年3月來的發(fā)票，我想把這筆成本做進匯算清繳增加成本，少繳納稅額，請問有什么辦法嗎？(是否可以填A105010或A105020表，那賬需要增加什么分錄嗎)感謝！
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2020-05-14
老師，我們去年開辦費有大額發(fā)票需要今年匯算清繳時調整怎么做賬務處理
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2017-04-25
去年的會計有兩個憑證做錯了，已經(jīng)辭職，今年馬上要匯算清繳，我該怎么辦。 問：去年9月份交公戶管理費1200+短信費120，計入560303手續(xù)費科目 ，10月退公戶管理費600，給計入了560306公戶管理費科目。
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2020-03-14
匯算清繳后發(fā)現(xiàn)多繳所得稅，用多繳的部分抵扣本年度第二季度預繳數(shù)，請問如何做賬務處理？
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2019-07-15
一般納稅人公司車輛賣給個人，固定資產清理，憑證附件應該需要哪些呢。公司也不能開票給個人吧。
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2024-02-29
增值稅申報表包括了固定資產變賣收入，賬務處理通過固定資產清理核算，這樣就會與報表收入存在差異的，報企業(yè)所得稅怎么處理
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2020-06-03
請問2018年所得稅匯算清繳中，多計費用2000元，已補所得稅200元，賬務處理 分錄我是這樣做的，但是負債表中未分配利潤變動數(shù)與利潤表中的凈利潤不等，怎么辦
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2019-05-08
問題一：2018年5月做2017年所得稅匯算清繳時，把預收賬款100萬轉為營業(yè)外收入了，2018年這個時候賬務怎么調整？問題二：2017年所得稅匯算清繳時產生退稅49000元，2018年9月收到退稅款49000元，這個時候怎么做賬務處理？
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2018-10-16
我公司2019年退了2017年和2018年的所得稅匯算清繳所得稅退稅款，怎么做賬務處理？還有報表里怎么體現(xiàn)，會出現(xiàn)資產負債表和利潤表不平的問題？
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2019-08-07
您好！請問老師，固定資產清理在做匯算清繳時，A105090中的固定資產計稅基礎，應該填什么內容的金額？題目中為什么填寫2000元？請轉交講這堂課的馬老師，謝謝！
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2019-08-04
年度匯算清繳報表期間費用報表，管理費用中的資產折舊攤銷費是填資產負債表的期末—期初的差值嗎？
2/1999
2020-05-12
老師你好：公司有一臺電視，購買時入的固定資產科目，現(xiàn)在電視已經(jīng)沒有了，折舊還沒提完，我現(xiàn)在想做報廢處理。請問老師，賬務處理是：（1）、借：固定資產清理 （2）、借：營業(yè)外支出 累計折舊 貸：固定資產清理 貸：固定資產 我這樣做對嗎？稅務上應該怎樣處理？還用稅務備案嗎？需要什么手續(xù)才算合規(guī)？
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2018-10-20
老師，我這個月10月14號辦理三證合一的時候只有增值稅申報，然后也清卡了，到前天才申報其他的報表和所得稅，現(xiàn)在還要在清卡嗎
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2016-10-20
老師， 固定資產提前報廢， 應該用5年，現(xiàn)在用了4年半，現(xiàn)在清理損失是5000元， 在所得稅匯算清繳里應該有哪些手續(xù)？ 可以稅前扣除嗎？
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2020-08-12
請問季度申報增值稅和增值稅附加稅的，開發(fā)票的金稅盤每月抄稅后 沒辦法申報 就直接清卡嗎？還是不清卡？應該如何處理金稅盤？
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2018-11-01
土地增值稅清算時，抵減的增值稅銷進稅額中土地成本部分，需要剔除出來？處理企業(yè)所得稅清算時，抵減部分需要沖減“主營業(yè)務成本”？
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2019-11-19
請問老師我們與甲方簽訂分包工程合同，附有合同清單明細，清單含設備，材料和人工，合同要求我們提供9個點的工程發(fā)票合理嗎？
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2020-06-09
老師,公司資產出售(車)正確分錄是這樣嗎?(小規(guī)模) 借：固定資產清理228750 累計折舊 71250 貸：固定資產 300000 借：庫存現(xiàn)金 215000 應交稅費--應交增值稅-減免稅款2275.24 貸 : 固定資產清理 210825.24 應交稅費--應交增值稅6450 借:營業(yè)外支出17924.76 貸:固定資金清理17924.76 公司買的時候是二手的,當時是沒有抵稅的,現(xiàn)在賣出也需要交稅嗎?還要交附加稅嗎
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2018-10-17