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老師我想問一下，我們是建筑公司別人掛靠我們公司，我們只收管理費，我們收到進度款扣除管理費都轉(zhuǎn)給掛靠方了，收到進度款開票給對方我們要確定收入嗎？如果沒有確定收入，匯算清繳調(diào)整，在哪一覽表上調(diào)，謝謝！
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2020-05-25
老師您好，員工自己在個稅APP上完成了今年的個稅匯算清繳后，企業(yè)能否在自然人稅收管理系統(tǒng)上看得到？謝謝您
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2020-06-12
固定資產(chǎn)清理：在處置環(huán)節(jié) 是計入做營業(yè)外收入還是計入資產(chǎn)處置損益科目
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2022-09-06
你好，老師，我們辦公室裝修產(chǎn)生垃圾清運費和管理費只有對方公司開過來的收據(jù)，總共是8600元，請問這種收據(jù)能做賬嗎？
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2021-12-15
匯算清繳在即，有一筆成本19年沒有做會計處理在先，20年3月來的發(fā)票，我想把這筆成本做進匯算清繳增加成本，少繳納稅額，請問有什么辦法嗎？(是否可以填A105010或A105020表，那賬需要增加什么分錄嗎)感謝！
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2020-05-14
老師，我們?nèi)ツ觊_辦費有大額發(fā)票需要今年匯算清繳時調(diào)整怎么做賬務處理
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2017-04-25
去年的會計有兩個憑證做錯了，已經(jīng)辭職，今年馬上要匯算清繳，我該怎么辦。 問：去年9月份交公戶管理費1200+短信費120，計入560303手續(xù)費科目 ，10月退公戶管理費600，給計入了560306公戶管理費科目。
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2020-03-14
匯算清繳后發(fā)現(xiàn)多繳所得稅，用多繳的部分抵扣本年度第二季度預繳數(shù)，請問如何做賬務處理？
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2019-07-15
一般納稅人公司車輛賣給個人，固定資產(chǎn)清理，憑證附件應該需要哪些呢。公司也不能開票給個人吧。
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2024-02-29
老師，我這個月10月14號辦理三證合一的時候只有增值稅申報，然后也清卡了，到前天才申報其他的報表和所得稅，現(xiàn)在還要在清卡嗎
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2016-10-20
土地增值稅清算時，抵減的增值稅銷進稅額中土地成本部分，需要剔除出來？處理企業(yè)所得稅清算時，抵減部分需要沖減“主營業(yè)務成本”？
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2019-11-19
請問老師我們與甲方簽訂分包工程合同，附有合同清單明細，清單含設備，材料和人工，合同要求我們提供9個點的工程發(fā)票合理嗎？
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2020-06-09
老師， 固定資產(chǎn)提前報廢， 應該用5年，現(xiàn)在用了4年半，現(xiàn)在清理損失是5000元， 在所得稅匯算清繳里應該有哪些手續(xù)？ 可以稅前扣除嗎？
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2020-08-12
請問季度申報增值稅和增值稅附加稅的，開發(fā)票的金稅盤每月抄稅后 沒辦法申報 就直接清卡嗎？還是不清卡？應該如何處理金稅盤？
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2018-11-01
老師,公司資產(chǎn)出售(車)正確分錄是這樣嗎?(小規(guī)模) 借：固定資產(chǎn)清理228750 累計折舊 71250 貸：固定資產(chǎn) 300000 借：庫存現(xiàn)金 215000 應交稅費--應交增值稅-減免稅款2275.24 貸 : 固定資產(chǎn)清理 210825.24 應交稅費--應交增值稅6450 借:營業(yè)外支出17924.76 貸:固定資金清理17924.76 公司買的時候是二手的,當時是沒有抵稅的,現(xiàn)在賣出也需要交稅嗎?還要交附加稅嗎
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2018-10-17
16年每個月的房租，是做的，借：管理費用-房租費，貸：其他應付款?？煽钍?017年3月份才付的，可到現(xiàn)在也沒有收到發(fā)票。我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳，該怎么操作呢？如果現(xiàn)在調(diào)減費用，那么在以后收到發(fā)票有該怎么做呢？
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2017-05-08
例如 1.我們2016年度8月收到60萬的財政撥款我借：銀行存款 60 貸：遞延收益 60 2. 10月發(fā)生了30萬的費用 借：研發(fā)支出 30 貸：銀行存款 30 3.年底12月，我結(jié)轉(zhuǎn)了遞延收益和研發(fā)支出 （1） 借：管理費用-研發(fā)費用 30 貸研發(fā)支出 30 （2）借：遞延收益 30 貸：營業(yè)外收入-財政補貼 30 問題：1.請老師詳細解答一下8月、10月、12月分別應該怎樣申報所得稅。 2.請老師詳細解答一下我在年度匯算清繳時應該如何填報。謝謝
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2017-11-15
在所得稅匯算清繳時，比如說管理費用-業(yè)務招待費 調(diào)整了2萬，那在做賬時這兩萬分錄需要寫嗎？如果寫分錄怎么寫？
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2018-04-10
老師，我們老板有個個人獨資企業(yè)，因為平常也不開票，所以也沒做賬，全是零報稅，但是每月會收到租金普票，在去年年底公司開了四百多普票，交了1.5元的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅，我在自然人稅收管理端看到有報年度匯算清繳，我不知道我該怎么辦，全年沒收入，但每月都有租金？
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2020-03-15
業(yè)務招待費，要同時在管理費用和銷售費用里設二級科目不？所得稅匯算清繳時，都要統(tǒng)計嗎？
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2019-06-21