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你好，老師，我們辦公室裝修產(chǎn)生垃圾清運費和管理費只有對方公司開過來的收據(jù)，總共是8600元，請問這種收據(jù)能做賬嗎？
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2021-12-15
匯算清繳在即，有一筆成本19年沒有做會計處理在先，20年3月來的發(fā)票，我想把這筆成本做進匯算清繳增加成本，少繳納稅額，請問有什么辦法嗎？(是否可以填A(yù)105010或A105020表，那賬需要增加什么分錄嗎)感謝！
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2020-05-14
老師，我們?nèi)ツ觊_辦費有大額發(fā)票需要今年匯算清繳時調(diào)整怎么做賬務(wù)處理
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2017-04-25
去年的會計有兩個憑證做錯了，已經(jīng)辭職，今年馬上要匯算清繳，我該怎么辦。 問：去年9月份交公戶管理費1200+短信費120，計入560303手續(xù)費科目 ，10月退公戶管理費600，給計入了560306公戶管理費科目。
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2020-03-14
匯算清繳后發(fā)現(xiàn)多繳所得稅，用多繳的部分抵扣本年度第二季度預(yù)繳數(shù)，請問如何做賬務(wù)處理？
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2019-07-15
一般納稅人公司車輛賣給個人，固定資產(chǎn)清理，憑證附件應(yīng)該需要哪些呢。公司也不能開票給個人吧。
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2024-02-29
請問2018年所得稅匯算清繳中，多計費用2000元，已補所得稅200元，賬務(wù)處理 分錄我是這樣做的，但是負債表中未分配利潤變動數(shù)與利潤表中的凈利潤不等，怎么辦
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2019-05-08
問題一：2018年5月做2017年所得稅匯算清繳時，把預(yù)收賬款100萬轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入了，2018年這個時候賬務(wù)怎么調(diào)整？問題二：2017年所得稅匯算清繳時產(chǎn)生退稅49000元，2018年9月收到退稅款49000元，這個時候怎么做賬務(wù)處理？
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2018-10-16
我公司2019年退了2017年和2018年的所得稅匯算清繳所得稅退稅款，怎么做賬務(wù)處理？還有報表里怎么體現(xiàn)，會出現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表不平的問題？
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2019-08-07
您好！請問老師，固定資產(chǎn)清理在做匯算清繳時，A105090中的固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，應(yīng)該填什么內(nèi)容的金額？題目中為什么填寫2000元？請轉(zhuǎn)交講這堂課的馬老師，謝謝！
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2019-08-04
年度匯算清繳報表期間費用報表，管理費用中的資產(chǎn)折舊攤銷費是填資產(chǎn)負債表的期末—期初的差值嗎？
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2020-05-12
老師你好：公司有一臺電視，購買時入的固定資產(chǎn)科目，現(xiàn)在電視已經(jīng)沒有了，折舊還沒提完，我現(xiàn)在想做報廢處理。請問老師，賬務(wù)處理是：（1）、借：固定資產(chǎn)清理 （2）、借：營業(yè)外支出 累計折舊 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn) 我這樣做對嗎？稅務(wù)上應(yīng)該怎樣處理？還用稅務(wù)備案嗎？需要什么手續(xù)才算合規(guī)？
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2018-10-20
老師，我這個月10月14號辦理三證合一的時候只有增值稅申報，然后也清卡了，到前天才申報其他的報表和所得稅，現(xiàn)在還要在清卡嗎
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2016-10-20
老師， 固定資產(chǎn)提前報廢， 應(yīng)該用5年，現(xiàn)在用了4年半，現(xiàn)在清理損失是5000元， 在所得稅匯算清繳里應(yīng)該有哪些手續(xù)？ 可以稅前扣除嗎？
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2020-08-12
土地增值稅清算時，抵減的增值稅銷進稅額中土地成本部分，需要剔除出來？處理企業(yè)所得稅清算時，抵減部分需要沖減“主營業(yè)務(wù)成本”？
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2019-11-19
請問老師我們與甲方簽訂分包工程合同，附有合同清單明細，清單含設(shè)備，材料和人工，合同要求我們提供9個點的工程發(fā)票合理嗎？
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2020-06-09
請問季度申報增值稅和增值稅附加稅的，開發(fā)票的金稅盤每月抄稅后 沒辦法申報 就直接清卡嗎？還是不清卡？應(yīng)該如何處理金稅盤？
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2018-11-01
老師,公司資產(chǎn)出售(車)正確分錄是這樣嗎?(小規(guī)模) 借：固定資產(chǎn)清理228750 累計折舊 71250 貸：固定資產(chǎn) 300000 借：庫存現(xiàn)金 215000 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-減免稅款2275.24 貸 : 固定資產(chǎn)清理 210825.24 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅6450 借:營業(yè)外支出17924.76 貸:固定資金清理17924.76 公司買的時候是二手的,當(dāng)時是沒有抵稅的,現(xiàn)在賣出也需要交稅嗎?還要交附加稅嗎
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2018-10-17
老師，問一下，之前的會計恩一項產(chǎn)品成本放管理費用-辦公費了，后來產(chǎn)品銷售出去了，去年匯算清繳時，我就借的成本，貸的管理費用-辦公費，今年匯算清繳的話，是也沖管理費用-辦公費嗎？如果沖管理費用-辦公費的話，期間費訓(xùn)用明細表中的辦公費就負數(shù)了，具體怎么處理呀老師
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2018-05-24
有限公司，合伙人不合作了，需要清賬嗎？除了要改營業(yè)執(zhí)照還有什么要處理？
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2021-02-19