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老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，2018年6月的買車發(fā)票今年3月才到，2018年租房的發(fā)票今年3月才到，租房的屬期2018.9月到2019.4月，這些發(fā)票我該怎么入賬，怎么填匯算清繳報表？
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2019-05-24
一般納稅人生產(chǎn)鉛筆出口愛爾蘭，通過義烏服務公司境內(nèi)發(fā)貨，申報單位是寧波順佳報關(guān)公司，出口金額是7726美元問：我先要開具一張電子普票嗎？然后再申請出口退稅嗎
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2020-04-30
現(xiàn)在在一家建筑公司 是個小規(guī)模納稅人 季度申報國稅 他們在1月份開了40萬的票 是4月份申報的時候繳稅嗎 需要繳多少稅 地稅是每月申報 這個月要繳多少地稅
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2017-03-03
老師，我想請問下進項、銷項、進項轉(zhuǎn)出的做賬過程，我現(xiàn)在是這樣做，老師您看是不是錯了，認證以后就是做進項和銷項的結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，需要進項轉(zhuǎn)出的我是余額在借方就不管了，是這樣嗎，還是也要轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2018-12-29
一般納稅人本月交上月的增值稅的分錄是，借應交增值稅-未交增值稅……貸銀行存款；那上個月不要做一筆計提的分錄嗎？請問該怎么做，還有為什么只有增值稅只做計提，城建附加為什么不用做計提
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2018-07-09
老師，課本說小規(guī)模納稅人只需要在應交稅金下設置應交增值稅明細科目，不需要像一般納稅人一樣設置應交增值稅、未交增值稅、預交增值稅等明細科目，但財務軟件安裝時已自動按一般納稅人在應交稅金下設置了多個明細科目，，我公司暫時為小規(guī)模，但后期會變成一般納稅人，那我現(xiàn)在核算增值稅時該選哪個
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2017-07-31
老師，進項稅我們付貨款時已經(jīng)付了，可做結(jié)轉(zhuǎn)時為什么是要做成：-轉(zhuǎn)出（未交）增值稅。里面的未交要怎么理解？
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2016-09-24
增值稅未達起征點填的是增值稅表未達起征點免稅稅額嗎？
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2019-10-15
老師好，我們補繳了去年無票收入的增值稅，賬套用的是小企業(yè)會計，沒有以前年度損益，我分錄這樣寫對嗎？ 計提增值稅時：借：現(xiàn)金，貸：主營收入，貸：應交稅費-增值稅， 繳納時，借：應交稅費-增值稅，貸：銀行， 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤時；借：主營收入，貸：未分配利潤 計提附稅，借：附加稅，貸：應交稅費-城建稅，教育，地方教育， 繳納時借應交稅費-城建等，貸銀行， 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤時，借：未分配利潤，貸：應交稅費-城建、教育、地方教育
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2024-10-29
2019年1月份購進材料，沒有認證！分錄:借:原材料31474.23 應交稅費-待認證進項稅額 5035.88貸:銀行存款36510.112月份專票認證！分錄:借:應交稅費-應交增值稅(進項)5035.88 貸:應交稅費-待認證進項稅額5035.882月份銷售材料！分錄:借:銀行存款50552.46 貸:主營業(yè)務收入43579.69 應交稅費-應交增值稅(銷項)6972.77結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:借:應交稅費-應交增值稅(銷項)6972.77 貸應交稅費-應交增值稅(進項)5035.88 應交稅費-未交增值稅1936.89
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2019-02-19
平時交的增值稅直接計入已交稅金里了，沒走未交稅金科目，進項稅和銷項稅三級科目里有余額，年底怎么把三級科目結(jié)成零？
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2021-01-10
我想知道我的科目余額表的應交稅費科目是否正確，怎么根據(jù)增值稅稅申報表填列呢？增值稅申報表銷項稅額，進項稅額，上期留底（有或無），期末留底（有或無），應退補稅額填寫出科目余額表的銷項稅額，進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅期初余額，本年累計，期末余額呢？
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2019-04-29
小規(guī)模納稅人，5月末結(jié)賬，應交稅費應交增值稅是否不用管，季度末未超過30萬，一次轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，超過30萬，借:應交稅費應交增值稅，貸銀行存款
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2019-06-18
之前有一部分未認證的進項票已做賬，本月認證了，摘要怎么寫？分錄：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額分錄對嗎？
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2018-07-11
我想問下，進項稅額加計抵扣的事，我在每個月沒有做分錄加計抵扣，然后這個月我要用到加計的，我直接這樣子做分錄可不可以， 借:應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:其他收益 應交稅費待抵扣進項稅額
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2020-12-01
老師你好，我想問一下如果銷項跟進銷、待抵扣進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額都是去年遺留下來的，我應該如何把他們調(diào)平
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2019-06-19
老師好！我公司是今年6月份新開的一般納稅人，本月應交稅費－應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅)借貸相抵后貸方余額534.34元，應交稅費－應交增值稅（稅盤扺減稅款）借方余額480元，請問后面還要做哪些帳務處理呢？增值稅納稅申報表該如何填報？
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2019-10-03
房地產(chǎn)企業(yè)，認證的進項發(fā)票稅額均未抵扣，每個月需要把做的進項稅額從應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)到應交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目嗎
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2018-07-19
老師，這個月交上個月的增值稅 借應交稅費～未見增值稅 貸銀行存款 是這個分錄對吧？ 我剛到一個新單位，用的是 應交稅費～已交稅費 這樣是不是不行？
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2020-06-12
老師，2月份進＞銷，有個結(jié)轉(zhuǎn)的減免稅額280在借方，3月份銷＞進，需要交稅，我還需要做分錄把2月份280結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎？
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2023-03-20