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在計(jì)算合伙人季度預(yù)繳所得稅時(shí)用把季度的所得換算成全年的所得再找稅率嗎？還是直接按季度所得找稅率？
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2017-07-13
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)取得的出讓的土地使用權(quán)是作為開(kāi)發(fā)成本核算還是無(wú)形資產(chǎn)核算。
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2018-09-21
老師，我們有一根立柱，用到兩個(gè)陽(yáng)光房上，是不是得分開(kāi)核算出來(lái)？還是不用分開(kāi)核算。
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2024-06-14
老師，公司員工5月份底薪2300。從本公司取得作曲費(fèi)20600。怎么計(jì)算個(gè)人所得稅？
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2020-05-27
請(qǐng)問(wèn)老師取得的全年一次性獎(jiǎng)金5000元，怎么計(jì)算個(gè)人所得稅呢？
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2020-03-27
總分公司如何計(jì)算企業(yè)所得稅
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2021-12-21
所得稅匯算清繳，如果我們的本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅額高了，應(yīng)該怎么調(diào) 調(diào)哪些項(xiàng)呢
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2017-03-30
2019年7月注冊(cè)的小規(guī)模，今年企業(yè)所得稅匯算清繳，基礎(chǔ)信息在哪里下載，我這里打開(kāi)就是直接填寫(xiě)。然后下來(lái)就是下圖要填的表，也沒(méi)有附表，那是直接主表嗎？不是小微企業(yè)收入費(fèi)用不用填么？我2019年是虧損的，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是不是不用填？麻煩老師指導(dǎo)怎么填寫(xiě)？打開(kāi)只有這幾張表，圖二的收入費(fèi)用也要寫(xiě)嗎？
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2020-05-23
現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，調(diào)增13萬(wàn)。應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅12,000，這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理？年底已按照賬務(wù)利潤(rùn)計(jì)提所得稅。
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2021-05-12
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)職工薪酬支出賬載金額減稅收金額為0，怎么在主表加納稅調(diào)整增加額為稅收金額的，需要繳納所得稅
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2022-04-02
老師好，企業(yè)所得稅匯算清繳退稅后會(huì)計(jì)分錄，求告知
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2024-06-12
老師，您好，想問(wèn)一下，去年之前會(huì)計(jì)給一位員工扣繳了個(gè)人所得稅，沒(méi)給他繳納，這次企業(yè)所得稅匯算清繳，還需要調(diào)整嗎？
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2022-05-19
您好，給介紹人的介紹費(fèi)沒(méi)有票的，正常做賬年終企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后，還用替他代繳這個(gè)介紹人的個(gè)人所得稅嗎？還是讓他自己繳納？
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2019-11-17
老師您好，我剛接的工作，以前沒(méi)正式干過(guò)會(huì)計(jì)，第一次弄企業(yè)所得稅匯算清繳，2018年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)107046.17，從我?guī)С鰜?lái)的數(shù)據(jù)看2018年應(yīng)該是沒(méi)有進(jìn)彌補(bǔ)之前年度的虧損，2019年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)321418.76，2019年我是不是可以彌補(bǔ)2014-2018年的虧損，我填的這張表對(duì)嗎？如是對(duì)的話(huà)，我下一步要怎么操作，是要申請(qǐng)退稅還是直接抵減下季度所得稅謝謝
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2020-05-03
老師，你好，我司22年有A和B兩個(gè)股東，在23年3月，B股東把股份轉(zhuǎn)讓給了C股東，我在申報(bào)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，股東信息，我是填A(yù)和B股東信息，還是填A(yù)和C股東的信息呢？我司在2023年4月申報(bào)所得稅匯算清繳。
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2023-04-28
老師，分公司和總公司在企業(yè)所得稅匯算清繳，個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)可以直接由總公司繳納嗎？
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2019-08-15
老師，，小規(guī)模企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，18年第一季度所得稅交了幾十塊錢(qián)，現(xiàn)在做了年報(bào)，稅務(wù)要求把賬調(diào)平，不退稅，這個(gè)怎么操作
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2019-05-23
老師，我2018年企業(yè)所得稅匯算清繳，多繳720，2019年第四季度所得稅800。那我計(jì)提稅金該按800計(jì)提嗎。那2020年1月份抵稅720，繳納80。該怎么做憑證
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2020-01-14
請(qǐng)問(wèn)老師，本企業(yè)本身就是虧損狀態(tài)，企業(yè)所得稅匯算清繳后，調(diào)增了利潤(rùn)后依然是虧損，不用補(bǔ)交所得稅，這個(gè)還需要做賬務(wù)處理分錄嗎，
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2021-06-11
老師，，小規(guī)模企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，18年第一季度所得稅交了幾十塊錢(qián)，現(xiàn)在做了年報(bào)，稅務(wù)要求把賬調(diào)平，不退稅，這個(gè)怎么操作
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2019-05-23