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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-01-14 18:34

你好，
可以按80計提的

Z&M 追問

2020-01-14 18:38

那我報稅時企業(yè)所得稅第15行應(yīng)補(bǔ)退未800元，才能給我抵稅720呢？

蔣飛老師 解答

2020-01-14 18:41

你好！
未抵之前，應(yīng)交多少呢

Z&M 追問

2020-01-14 18:43

如果不抵稅就得交800

蔣飛老師 解答

2020-01-14 18:46

多交720，填寫在第13欄。

Z&M 追問

2020-01-14 18:51

抵稅是不自己在網(wǎng)上申報不了。得在大廳申報呢

蔣飛老師 解答

2020-01-14 18:56

你好！
是的。需要找專管員幫你處理才可以的

Z&M 追問

2020-01-14 19:00

那意思我申報表上13行填720，15行填80對嗎

蔣飛老師 解答

2020-01-14 19:03

你好，

對的。

Z&M 追問

2020-01-14 19:29

那我今年有利潤。是不得提盈余公積，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)，利潤是先彌補(bǔ)虧損，還是先提

Z&M 追問

2020-01-14 19:29

還是先提盈余公積呢

蔣飛老師 解答

2020-01-14 19:55

先彌補(bǔ)虧損然后計提

Z&M 追問

2020-01-14 20:09

彌補(bǔ)虧損用做分錄嗎。凈利潤不夠彌補(bǔ)我是不就不用計提盈余公積了

蔣飛老師 解答

2020-01-14 20:10

彌補(bǔ)虧損用做分錄嗎。
…不用
凈利潤不夠彌補(bǔ)我是不就不用計提盈余公積了
…是的，不用的

Z&M 追問

2020-01-14 20:16

好的，謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-01-14 20:31

不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

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因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
同學(xué)你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
你好，是的 是的 你可以學(xué)習(xí)學(xué)堂的匯算清繳的課程
2017-03-20 17:34:40
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
預(yù)繳，需要計提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 匯算清繳時的分錄一樣的，如果預(yù)提的費(fèi)用一致，就不需要處理了。
2019-01-27 22:34:57
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