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老師，我上年的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額改了，稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)送的第一季度期初余額改過(guò)來(lái)了，1-4月期末沒(méi)動(dòng)，5月份做了以前年度損益調(diào)整，第一季度的未分配利潤(rùn)期末和利潤(rùn)表累計(jì)對(duì)不上，差額是以前年度損益調(diào)整的數(shù)，5月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額全部正常，這樣做有沒(méi)有問(wèn)題？
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2022-06-13
匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月，未分配利潤(rùn)增加356007.86元， 在匯算清繳申報(bào)時(shí)提示利潤(rùn)總額和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額不一致，去修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表，同步修改資產(chǎn)負(fù)債表，但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)（因?yàn)殄e(cuò)賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的，資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平，但是資產(chǎn)類(lèi)的貨幣是 不能調(diào)整的） 想咨詢(xún)這個(gè)22年的財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表要怎么修改申報(bào)調(diào)整才是對(duì)的？
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2023-05-16
老師，我想問(wèn)問(wèn)，如果在18年用了以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在要使資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系平衡，要調(diào)整18年未分配利潤(rùn)的年初數(shù)，但是調(diào)完和17年期末數(shù)不一致了，這個(gè)怎么調(diào)整17年期末數(shù)
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2018-11-07
各位考試 以前年度損益調(diào)整因不在利潤(rùn)表準(zhǔn)體現(xiàn)出來(lái)，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)后，導(dǎo)致年末資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)金額不等于年初數(shù) 本年累計(jì)凈利潤(rùn)-本期分配的利潤(rùn)，就是差那筆以前年度損益調(diào)整得數(shù)，請(qǐng)問(wèn)正常嗎，領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)起怎么解釋
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2018-01-15
老師，我走了以前年度損益調(diào)整科目。這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)，加上利潤(rùn)表的利潤(rùn)額本年累計(jì)數(shù)，就不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)了。這樣該怎么辦
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2019-07-15
我想咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題，我公司今年稅務(wù)稽查，補(bǔ)交了去年的所得稅6000多，走的是以前年度損益調(diào)整科目，這樣一來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)就不相等，這樣的情況該怎么處理？
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2018-12-20
耿老師 前兩天有咨詢(xún)過(guò)您關(guān)于 以前年度損益調(diào)整 對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)的影響。我們對(duì)應(yīng)的科目的是“其他應(yīng)付款” 我看了一下結(jié)轉(zhuǎn)年初數(shù)后，賬上并沒(méi)有變化，仍然是19年底的數(shù)據(jù)。然后1月份資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)難道不是應(yīng)該填一致的數(shù)嗎？還需要怎么調(diào)整呢？
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2020-01-31
還有一個(gè)4S店，銷(xiāo)售出去的汽車(chē)，對(duì)方商家需要退貨，開(kāi)紅字發(fā)票，如何做分錄？退貨是退去年的貨，今年開(kāi)紅字發(fā)票，屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)，那么要通過(guò)以前年度損益調(diào)整去年交的企業(yè)所得稅嗎？能退去年多繳的企業(yè)所得稅嗎？
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2017-05-11
老師您好，麻煩問(wèn)一下，今年所得稅匯算補(bǔ)繳了去年的企業(yè)所得稅，記入以前年度損益調(diào)整后，導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不平，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整報(bào)表？調(diào)整那些科目？麻煩老師講解的細(xì)一點(diǎn)，謝謝！
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2019-10-12
有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下，本月有涉及以前年度損益調(diào)整科目，報(bào)稅時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表里是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目　的，請(qǐng)問(wèn)是要在資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)年初數(shù)調(diào)整嗎？我和我同事各負(fù)責(zé)一個(gè)單位，她報(bào)的時(shí)候沒(méi)有管以前年度損益調(diào)整，這樣對(duì)嗎？
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2019-04-11
老師，匯算時(shí)年度申報(bào)表中，年度有收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本無(wú)數(shù)據(jù)；年度無(wú)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有數(shù)據(jù)這兩種情況是不是賬務(wù)處理得都不合理？
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2022-03-17
企業(yè)所得稅年報(bào) 基礎(chǔ)信息表中的從業(yè)人數(shù)其中，以第一個(gè)季度為例一季度的月初值 是上年12月工資人數(shù)，還是申報(bào)年度第一個(gè)月份工資人數(shù)
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2018-05-18
年度有發(fā)生廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)且沒(méi)有超出，可以全部扣除的，年度匯繳清算中《廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表》還需要填寫(xiě)嗎
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2021-04-14
所得稅季度預(yù)繳報(bào)表提示8行累計(jì)數(shù)小于等于年度可彌補(bǔ)的金額怎么辦
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2015-10-14
請(qǐng)問(wèn)，企業(yè)所得稅季度報(bào)表，營(yíng)業(yè)收入是填季度收入合計(jì)，還是本年收入合計(jì)？
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2020-07-15
在報(bào)季報(bào)利潤(rùn)表的本期數(shù)是本季度的數(shù)據(jù)還是從年初累計(jì)到本季度的數(shù)
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2018-10-11
老師好，4季度利潤(rùn)表計(jì)提所得稅按4季度利潤(rùn)計(jì)提還是按全年利潤(rùn)計(jì)提
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2023-01-14
請(qǐng)問(wèn)鄒老師， 第二年 算資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中 未分配利潤(rùn)根據(jù) 上一年末 （即上年12月份）資產(chǎn)負(fù)債表未配利潤(rùn) 加損益表累計(jì)本年凈利潤(rùn)-（以前年度損益調(diào)整影響是 指 每年匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅嗎）
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2015-11-05
還有一步：借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨：以前年度損益調(diào)整 不調(diào)2015財(cái)務(wù)報(bào)表的話，是不是要調(diào)2016年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的年初數(shù)？
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2016-05-03
老師，5月 匯算清繳的時(shí)候，我補(bǔ)交稅款的分錄是這樣：借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 這個(gè)分錄對(duì)嗎？我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中的期末件期初的未分配利潤(rùn)，不等于利潤(rùn)表中今年的利潤(rùn)值，差額就是匯算清繳中的這個(gè)稅款了
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2019-01-10