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2017年1月，末公司黨羽實際應交增值稅為350000元，應交消費稅150000元，城建稅稅率7%，教育費附加3%，月底，該公司應當計入“稅金及附加”科目的金額稅是（）元A 。15000B。3500C。5000D，200000
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2018-01-19
甲公司2010年6月上旬接受某企業(yè)捐贈商品一批，取得捐贈企業(yè)開具的增值稅普通發(fā)票，注明商品價款20萬元、增值稅稅額3.4萬元。當月下旬公司將該批商品銷售，向購買方開具了增值稅稅專用發(fā)票，注明商品價款25萬元、增值稅稅額4.25萬元。不考慮城市維護建設(shè)稅和教育費附加，甲公司該項業(yè)務應繳納企業(yè)所得稅多少萬元。
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2019-09-29
老師，我們公司是一般納稅人，但是符合進項10%加計抵減。我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項額，應交稅費-未交增值稅跟實際交的增值稅有差額，差額是我忘記扣減加計扣除的10%，我現(xiàn)在想把應交稅費-未交增值稅余額弄平，怎么做分錄？
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2020-06-05
2.甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人，2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應稅消費品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元，支付給乙企業(yè)加工費5000元，因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人，甲企業(yè)在支付加工費的同時，取得了乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票，所負擔的增值稅稅額為650元。加工的該應稅消費品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。甲企業(yè)收回委托加工的消費品后，40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費稅應稅產(chǎn)品，60%用于直接對外銷售，不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費稅適用稅率為10%。問甲企業(yè)應繳納的消費稅及賬務處理。
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2021-04-29
建安業(yè)外地預繳2個點的增值稅，也同事繳納了這部分的附加稅。當我們這邊繳剩下部分的時候，我們有進行抵扣了部分增值稅。但是在繳納附加稅的時候，我是按抵扣后增值稅的稅額繳，還是把7個點部分的增值稅稅額來繳。
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2019-09-10
老師我們是小規(guī)模納稅人，這個季度代開產(chǎn)生的增值稅八千，附加稅當場交過了，自開產(chǎn)生的增值稅2000，我的附加稅報的時候是填10000的增值稅后面把已交的金額填上去，還是直接寫2000
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2019-07-04
公司的有房屋租賃，也有廣告收入，所以這一點我不太理解，房屋租賃一般納稅人是11%增值稅，廣告是6%增值稅，所以我各自算完增值稅后金額相加，在計提附加稅，這個思路對不對呢？
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2018-04-19
小規(guī)模季報需要申報稅種有哪些？是增值稅，企業(yè)所得稅，個稅，附加稅種(計稅依據(jù)是增值稅？那沒有增值稅產(chǎn)生就沒得附加稅嗎？()哪些稅款繳納時間可以推遲，具體推遲到什么時候呢？
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2022-04-11
小規(guī)模納稅人一季度不超過30萬元，不需要繳納增值稅，那免征的增值稅還需要計提附加稅嗎？免征的增值稅以及附加稅最后都要結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入？具體的會計分錄怎么寫？
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2020-03-09
1月份發(fā)生簡易征收項目19000增值稅，1月繳納了一部分增值稅12000和附加稅1200，這個分錄應該怎么做，期末增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？附加稅計提的時候是按照剩下沒交的金額計提嗎？
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2019-02-21
老師，你好。小規(guī)模季度45萬免增值稅，如果我找稅務機關(guān)開了10萬的專票，當場交了增值稅和附加稅。但是季度沒超過45萬，后續(xù)我可以去申請退回10萬專票繳納的增值稅和附加稅嗎？
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2021-07-05
本月沒有增值稅銷項稅 ，只有進項稅 留抵稅額 增值稅及附加稅費申報表附列資料（五） （附加稅費情況表） 這個表里面 ---可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況 這里面需要填寫么？？
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2021-08-10
老師，小企業(yè)會計準則，自己檢查的過程中發(fā)現(xiàn)去年少申報了增值稅，5月補繳了增值稅和附加稅，那5月的賬務處理中需要補計提去年的增值稅和附加稅嗎？會計分錄要怎么錄呢？
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2023-06-08
我想咨詢一下，加計10%進項稅抵減應納稅額的會計分錄怎么做，主要是當月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)，計提的附加稅，是按照抵減前的增值稅計提呢，還是抵減后的增值稅計提。
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2019-05-24
我公司新注冊植美花卉藝場個體工商戶，享受自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠政策。現(xiàn)季度申報增值稅、增值稅附加，還有個人所得生產(chǎn)A類自行申報，怎么申報國稅還要季報申報報表（資產(chǎn)負債表、利潤表），我是個體戶，自行申報個個所得生產(chǎn)A類，怎么還要申報國稅，不是重復申報交稅了嗎，沒弄明白
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2018-04-03
百家華超市為增值稅一般納稅人，2020年12月為促銷舉辦“購貨滿100元返 還現(xiàn)金20元”活動。本期銷售額共計100萬元(含增值稅)，共返還現(xiàn)金2萬元。假 設(shè)原價為100元的商品，成本為70元。另外，甲超市每銷售原價為100元的商 品，發(fā)生可在企業(yè)所得稅前扣除的工資和其他費用6元。假設(shè)不考慮城市維護 建設(shè)稅及教育費附加。 【工作要求】請對上述業(yè)務進行納稅籌劃
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2022-10-17
你好老師，1.小規(guī)模納稅人銷售收入會計分錄怎么做， 2.支付附加稅及增值稅的會計怎么編。附加稅及增值稅還要不要做計提。謝謝
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2019-09-26
地稅繳納的城建稅等附加稅是不是按國稅產(chǎn)生的增值稅應納稅額繳納的，如果國稅增值稅應納稅額是0，就不繳納地稅的附加稅
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2017-04-17
小規(guī)模納稅人1季度代開增值稅專票時征收了了增值稅，和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開時不一起減半征收嗎？
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2019-04-11
增值稅加計抵減在繳納增值稅的時候才計入 其他收益 的貸方，那月末利潤表中的其他收益其實體現(xiàn)的是不是上月的加計抵減情況？
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2019-10-17