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老小規(guī)模納稅人。前三季度，已預扣預交所得稅4萬元。第四季度有營業(yè)收入，需預繳所得稅4萬。但是我們賬面沒現(xiàn)金，可否這季度零申報，待匯算清繳時在準確補繳。
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2019-01-08
小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開了54萬元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時可以申請退所得稅么
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2022-03-15
我司第一個季度的利潤為負數(shù)故沒有繳納企業(yè)所得稅，上個季度實現(xiàn)利潤，請問怎么計算上個月的企業(yè)所得稅呢？要減掉以前虧損的嗎？如果要的話，那不是直接按利潤表上的本年累計數(shù)就行？
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2018-07-10
增值稅免征月不超10萬季度不超30萬的，免征部分的增值稅稅款要不要計入企業(yè)所得稅應納稅所得額計算企業(yè)所得稅？
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2019-03-07
老師麻煩問一下 這個利潤的成本應該怎么算啊 就是報10-12月份的企業(yè)所得稅，這個季度是2494708.75 1-12月合計是7379031.36本年度已交企業(yè)所得稅19537.3 要是10-12這個季度交12473.5應該是多少利潤
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2022-01-10
因為現(xiàn)在企業(yè)所得稅季度申報時可以按本年累計利潤申報，而且還可以彌補以前年度虧損，那季末做賬時，是不是可以先申報企業(yè)所得稅過后，按照申報表上實際應該繳納的企業(yè)所得稅金額，再去做賬即計提企業(yè)所得稅分錄？因為計提企業(yè)所得稅只影響凈利潤而不影響利潤總額。
1/1445
2018-10-05
國有企業(yè)需要交企業(yè)所得稅嗎？
2/3928
2019-08-09
你好 老師 我們公司是高新技術企業(yè) 這個月季報 報季度企業(yè)所得稅時 稅率還是25% 不是15% 怎么回事啊
3/2581
2021-07-10
你好 老師 我們公司是高新技術企業(yè) 這個月季報 報季度企業(yè)所得稅時 稅率還是25% 不是15% 怎么回事啊~~
1/1786
2021-07-10
老師，季度預交企業(yè)所得稅根據(jù)利潤表的凈利潤本年累計算嗎
3/791
2016-12-13
這個也申報了上季度的企業(yè)所得稅和工會籌備金,幾號前繳款?
1/107
2021-01-12
本季度凈利潤是169764.67元，請問該交多少所得稅，如何計算，小微企業(yè)
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2019-07-02
一季度預申報所得稅，只能先按25%繳納嗎？不能套用小微企業(yè)嗎？
1/621
2019-04-13
季度預繳企業(yè)所得稅的申報表中營業(yè)成本包括營業(yè)外支出么？
1/1793
2018-11-12
每個季度預交的企業(yè)所得稅能不能稅前扣除，會計分錄怎么寫
3/1405
2017-06-26
小規(guī)模企業(yè)所得稅年報，這個數(shù)據(jù)是根據(jù)2022年第四季度數(shù)據(jù)嘛
1/107
2023-04-01
老師去年虧損7萬7今年季度盈利5萬7用交企業(yè)所得稅么
1/436
2021-09-11
公司18年是虧損的，19年第一季度盈利需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
6/1038
2019-04-15
季度申報企業(yè)所得稅盈利了，又不能填寫彌補虧損的，怎么辦呢？
1/588
2019-04-18
填寫季度企業(yè)所得稅時營業(yè)成本包含管理費用及財務費用嗎？
1/1193
2019-04-08