佚名 追問

2019-04-15 10:45

匯算清繳還沒做

暖暖老師 解答

2019-04-15 10:47

那暫時不可以，有先后順序的

佚名 追問

2019-04-15 10:57

就是我要先申報年報然后再申報第一季度的季報嗎？

暖暖老師 解答

2019-04-15 11:02

是的餓，有先后順序的這個情況

佚名 追問

2019-04-15 11:10

小規(guī)模支付稅控盤維護(hù)費(fèi)的分錄是這樣嗎？借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，貸：現(xiàn)金

佚名 追問

2019-04-15 11:12

小規(guī)模不是不能抵減增值稅嗎？怎么還有：借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額，貸：營業(yè)外收入-減免稅額

暖暖老師 解答

2019-04-15 11:19

你的分錄是正確的

佚名 追問

2019-04-15 11:31

小規(guī)模不是不能抵減增值稅嗎？怎么還有：借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額，貸：營業(yè)外收入-減免稅額

暖暖老師 解答

2019-04-15 11:31

稅控盤是可以減免的在表四

佚名 追問

2019-04-15 17:57

這樣嗎？

暖暖老師 解答

2019-04-16 08:31

企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi)，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，

借：管理費(fèi)用等

貸：銀行存款等

按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)

貸：管理費(fèi)用等

小規(guī)模納稅人：

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

貸：管理費(fèi)用等

佚名 追問

2019-04-16 08:38

金蝶系統(tǒng)要選至最小科目，應(yīng)該選什么三級科目

暖暖老師 解答

2019-04-16 09:12

哪一個科目的三級科目

佚名 追問

2019-04-16 09:13

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的三級科目

暖暖老師 解答

2019-04-16 09:16

是銷項(xiàng)稅額的三級科目

佚名 追問

2019-04-16 09:18

這兩個可以可以嗎？分錄這樣寫

暖暖老師 解答

2019-04-16 09:20

你的會計分錄是正確的

佚名 追問

2019-04-16 09:21

兩個都可以是嗎？是小規(guī)模公司哦，那怎么您告訴我的不一樣

暖暖老師 解答

2019-04-16 10:04

這是很酷實(shí)際情況處理