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企業(yè)所得稅第三欄利潤總額是1500元，去年利潤表虧損了3萬元，申報企業(yè)所得稅（季報）時候1500元利潤，自動跳行到第八欄（彌補(bǔ)以前年度虧損）那本年企業(yè)所得稅利潤就為0。但是利潤表卻是1500元，請問利潤表該怎么調(diào)，才能和企業(yè)所得稅（季報）一樣呢。
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2020-01-13
老師 這個月我要作廢前面兩個季度的企業(yè)所得稅季報和財務(wù)報表季報。重新做的報表，1-3月勾稽關(guān)系是對的 ，4-6月和7-9月怎么就不對了
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2018-10-22
第一季度盈利，第二季度虧損，但本年利潤總額是正數(shù)，所得稅季報優(yōu)惠明細(xì)本年利潤怎么？
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2018-07-04
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所得稅8500元，2025年6月做匯算清繳時，稅務(wù)系統(tǒng)顯示“需退稅”，經(jīng)核查，2024年第一季的項目A（項目A合同期限為2024年3-10月）收到了第一期80%的款40萬，當(dāng)季全部計入了主營業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致第一季預(yù)繳了企業(yè)所得稅8500，那現(xiàn)在可以更正2024年第一季的企業(yè)所得稅表嗎？
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2025-09-29
物業(yè)公司（小規(guī)模納稅人）填寫季度企業(yè)所得稅申報表里的收入總額是不是：營業(yè)利潤二主營業(yè)收入一主營業(yè)成本一主營業(yè)務(wù)稅金及附加十其他業(yè)務(wù)收入一其他業(yè)務(wù)支出一銷售費用一管理費用一財務(wù)費用。利潤總額＝營業(yè)利潤十?貼收入一營業(yè)外收入一營業(yè)外支出。表中的收入總額就是利潤總額這個數(shù)？
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2017-07-13
在季度企業(yè)所得稅申報中，第13項減免所得稅額是怎么計算的？沒有彌補(bǔ)虧損。請老師給一個具體的計算過程與結(jié)果，謝謝各位老師
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2021-11-22
公司符合免征增值稅和所得稅，財務(wù)上有必要做二套賬嗎
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2016-07-22
現(xiàn)在江蘇省稅務(wù)局新系統(tǒng)后17年一季度和16年的企業(yè)所得稅報表打不出來了？
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2019-02-15
虧損企業(yè)，稅局說要報虧損才能抵企業(yè)季度所得稅，報虧損是不是報匯算清繳表？
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2017-04-23
1月的報表怎么不交所得稅啊，之前不是說按季度預(yù)繳(1.4.7.10)這幾個月底預(yù)繳的嘛？
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2022-06-06
是免稅企業(yè)，但是這個季度是虧損，報企業(yè)所得稅的時候要不要填寫免稅的附表？
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2017-07-17
所得稅本年累計是加上第一季度的嗎？是不是直接填寫利潤表中本年累計金額
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2019-07-11
老師，請問去年利潤是負(fù)的，今年第一季度財務(wù)報表有利潤需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-04-12
老師，企業(yè)所得稅主表里的資產(chǎn)總額填什么呀，新公司剛辦一個季度，業(yè)務(wù)沒多少
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2020-10-09
今天1月份注冊的公司，一季度的企業(yè)所得稅納稅申報表里的資產(chǎn)總額怎么填？
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2022-04-13
第一季度和第二季度所得稅申報，營業(yè)成本和本年利潤填錯了。現(xiàn)在怎么改。第二季度現(xiàn)在作廢申報，第一季度不管它了，可以嗎
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2019-10-23
老師好，我們季度計提所得稅分錄的金額應(yīng)該是根據(jù)申報表最后生成的稅款計提吧？而不是利潤表的利潤數(shù)？因為我們這個季度享受了研發(fā)加計扣除
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2021-10-22
第一季度企業(yè)所得稅有稅額，把匯算清繳報完后是可以彌補(bǔ)虧損的，最終結(jié)果是企業(yè)所得稅額為0，那我利潤表上的所得稅是寫0嗎，
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2019-04-16
老師，季度企業(yè)所得稅表的資產(chǎn)加速折舊，攤銷（扣除）調(diào)減額怎么填，不填會怎么樣
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2021-10-25
一般納稅人每月都是零申報增值稅附加稅，還需要申報企業(yè)所得稅季度報表嗎
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2022-04-02