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我三個(gè)季度的利潤總額37713.67*%10來計(jì)提所得稅 但是二季度所得稅也已經(jīng)計(jì)提和扣繳了 這里減的所得稅費(fèi)用 是不是又把二季度的所得稅給加上了
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2017-10-19
老師，小規(guī)模納稅人第三季度有收入，暫時(shí)先不預(yù)交企業(yè)所得稅，第四季度還有費(fèi)用要出，這樣全年匯算清繳后是不用交企業(yè)所得稅的，可以嗎？
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2019-08-09
老師好！企業(yè)所得稅季度報(bào)表的營業(yè)成本包括財(cái)務(wù)報(bào)表里面的費(fèi)用嗎？ 企業(yè)所得稅季度報(bào)表的利潤總額跟利潤表里的營業(yè)利潤必須一致？
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2022-01-20
今年第一季度的時(shí)候，交了100多的企業(yè)所得稅，后3個(gè)季度利潤都是負(fù)的，現(xiàn)在在辦理注銷，企業(yè)所得稅匯算清繳要退稅第一季度的所得稅，退稅注銷很麻煩，現(xiàn)在不想讓退稅，想把退稅這一欄調(diào)為0，怎么調(diào)賬
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2021-12-28
請(qǐng)問，我在申報(bào)（7－9）季度企業(yè)所得稅時(shí)；季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額數(shù)學(xué)怎么填？季初填的6月份資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總計(jì)的數(shù)字嗎？
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2019-10-11
老師好！ 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，A201030 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 ，這里填寫是第四季度的減免的所得稅的金額，還是填寫2020年一整年減免的所得稅的金額??？
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2021-01-19
小微企業(yè)的季度所得稅中要填寫的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是寫哪個(gè)
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2019-04-13
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)3月一季度季末資產(chǎn)總額填寫3月報(bào)表期末余額是嗎
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2023-07-24
請(qǐng)問老師我們公司第一季度盈利5萬元，第二三季度虧損8萬元第四季度的利潤是10萬，請(qǐng)問我在第一季度和第四季度的企業(yè)所得稅的金額怎么計(jì)算
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2018-12-13
勞務(wù)公司全額計(jì)稅收入是58萬元4季度季報(bào)企業(yè)所得稅怎么填報(bào)
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2019-01-09
財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)利潤表數(shù)據(jù)怎么填？企業(yè)所得稅季度預(yù)繳數(shù)據(jù)怎么填？
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2017-07-13
合伙企業(yè)季度申報(bào)表和年度申報(bào)表表格
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2024-05-20
17年虧損，18年也是虧損，但是18年第四季度利潤表報(bào)出來是有利潤的，可是企業(yè)所得稅填的是本年累計(jì)金額是虧損的，不用交企業(yè)所得稅，第四季度的利潤我要不要交企業(yè)所得稅呢？
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2019-01-15
老師好，我們公司在18年的時(shí)候季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候多申報(bào)了，在19年匯算清繳后，我申請(qǐng)了退稅。這個(gè)退稅下來的款，應(yīng)該放在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目里面呢
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2020-03-27
我企業(yè)去年12月報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候報(bào)了一個(gè)固定資產(chǎn)小于500萬一次性扣除。那我這個(gè)季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表有什么不一樣嗎，我賬務(wù)上還是平均年限法在折舊
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2021-04-12
老師好，企業(yè)所得稅季度申報(bào)，填的是本年累計(jì)金額，現(xiàn)在出的利潤表是12月份，現(xiàn)在要填寫利潤總額的本年累計(jì)數(shù)，是不是用12月份利潤表中的利潤總額本年累計(jì)數(shù)-9月份利潤表中的利潤總額本年累計(jì)數(shù)?不用看12月份的數(shù)， 謝謝老師
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2022-01-19
老師，小規(guī)模開給一般納稅人房租費(fèi)專票含稅1190000，普票299970，小規(guī)模季度申報(bào)稅，如何計(jì)算應(yīng)交的增值稅，及附加稅，企業(yè)所得稅
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2023-11-06
9月底以公司名義購買的車輛，現(xiàn)在季度申報(bào)（7-9月），那么是否可以將此車輛費(fèi)用以固定資產(chǎn)一次性扣除報(bào)在季度申報(bào)表里，按照稅法政策說是次月（10月）才可以一次性扣除，那么10月份就屬于第四季度了，因?yàn)榭紤]到公司這個(gè)季度（7-9月）利潤總額所要交的企業(yè)所得稅有點(diǎn)多（大概在7萬左右），就想說稅務(wù)實(shí)操上若這個(gè)車的費(fèi)用能允許一次性抵扣的話 ，目前就不需要交那么多所得稅。那如果放在第三季度申報(bào)抵扣了的話，會(huì)不會(huì)有相關(guān)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
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2019-10-22
我們合作社收購農(nóng)戶的玉米，已經(jīng)給農(nóng)戶付過款了，但是發(fā)票還沒來得及開，我做借方預(yù)付賬款，貸方銀行存款，我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，提示我資產(chǎn)總額超過五千萬了，不能享受農(nóng)林牧漁減免政策，怎么辦 怎么放到成本類科目？要放到哪個(gè)科目？
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2022-04-08
企業(yè)所得稅 A類季度申報(bào)第二行的營業(yè)成本是只填成本金額，還是包括利潤表上三大期間費(fèi)用等等的？
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2019-08-15