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老師，如果增值稅申報(bào)表上沒(méi)有報(bào)免稅收入，我所得稅報(bào)了的話有沒(méi)有問(wèn)題呢，這種稅局會(huì)不會(huì)查呢
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2019-04-15
請(qǐng)問(wèn)老師收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣除了在增值稅申報(bào)表附表二中一、其他扣稅憑證 里填寫(xiě)，還需要在四、其他 欄次填寫(xiě)嗎？
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2020-04-30
建筑業(yè)：有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，有一般計(jì)稅項(xiàng)目，2月份就開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅普通發(fā)票，銷(xiāo)售額2933023.5，稅額87990.7，稅額87990.7在項(xiàng)目所在地已預(yù)繳掉，增值稅納稅申報(bào)表附列資料四的稅額抵減情況表中本期發(fā)生額如何填，本期實(shí)際抵減稅額如何填
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2019-03-14
?老師，申報(bào)增值稅時(shí)，報(bào)表中有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，可是我還沒(méi)收到負(fù)數(shù)發(fā)票，導(dǎo)致賬務(wù)和申報(bào)表應(yīng)納增稅稅不符，怎么處理
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2018-11-12
公司是住宿業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人，自行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)應(yīng)如何填寫(xiě)申報(bào)表？
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2017-06-04
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，免稅項(xiàng)目，免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額是填含稅還是不含稅的？
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2020-03-18
老師，增值稅附表二，本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，這個(gè)是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)獲取的嗎
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2020-07-10
老師好 請(qǐng)問(wèn)一下增值稅納稅申報(bào)表24行期初未繳納稅額為上月32行期末未繳納稅額（多繳為負(fù)數(shù)）但是這個(gè)月申報(bào)時(shí)期初未繳數(shù)字不對(duì)，手動(dòng)也修改不了申報(bào)失敗該怎么辦？上個(gè)月的期末未繳稅額可以申請(qǐng)退稅嗎？網(wǎng)上該如何操作？
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2020-05-13
1月出口的貨物，我2月在報(bào)1月稅的時(shí)候在增值稅納稅申報(bào)表填報(bào)了。現(xiàn)在9月份我申請(qǐng)退稅，登錄的所屬期是1月還是8月
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2019-09-06
你好，我在進(jìn)行小規(guī)模季度申報(bào)時(shí)，提示未達(dá)起征點(diǎn)，那要如果填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-02
小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)時(shí)，“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”中“本期發(fā)生額”是填哪個(gè)金額的？是“小規(guī)模納稅申報(bào)表”中的哪個(gè)數(shù)據(jù)呀？（前提是季度銷(xiāo)售額不滿(mǎn)9萬(wàn)）
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2018-01-11
小規(guī)模季報(bào)，二季度開(kāi)普票不含稅10萬(wàn) 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營(yíng)業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報(bào)表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作？或者附表如何填寫(xiě)？謝謝！
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時(shí)間 增值稅申報(bào)表如果報(bào)了銷(xiāo)售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好：上年末，公司辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)，開(kāi)票認(rèn)證后掛賬，后因票據(jù)錯(cuò)誤予以退回，稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖，賬面尚未沖回，稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少；今年初，賬面沖銷(xiāo)發(fā)票，稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額，現(xiàn)在，總部查增值稅申報(bào)表與賬面進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)差異，麻煩老師這個(gè)怎么調(diào)整？本年的不符，但年累計(jì)總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿(mào)類(lèi)，去年6月開(kāi)錯(cuò)3%的稅率給客戶(hù)，應(yīng)是開(kāi)13%，當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶(hù)才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)，所以按照稅局工作人員的方法把開(kāi)錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的，填在未開(kāi)具發(fā)票那欄，使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入，那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬，還是以月度統(tǒng)計(jì)表來(lái)對(duì)賬？
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2021-03-22
老師，增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了銷(xiāo)項(xiàng)稅額，但是賬里沒(méi)有做處理，期末進(jìn)項(xiàng)稅額和賬里的進(jìn)項(xiàng)稅不一致，這樣填報(bào)可以嗎？
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2022-05-05
一般納稅人出口商貿(mào)企業(yè)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，不去辦理退稅可以嗎 稅務(wù)局會(huì)因?yàn)槟悴煌硕愓夷銌?？有人說(shuō)不退就轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo) 我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票，稅務(wù)局應(yīng)該不會(huì)找吧 只做免稅處理就行吧，增值稅申報(bào)表上，我是填在免稅銷(xiāo)售額那，還是填到出口退免稅那呢？
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2022-04-02
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表的減免稅額怎么填寫(xiě)，您看我填寫(xiě)的對(duì)嗎
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2021-04-08
我們是小規(guī)模企業(yè)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)屬發(fā)票和稅控開(kāi)具的普通發(fā)票都填了還有其他收入應(yīng)該填到增值稅申報(bào)表的什么位置呢？請(qǐng)指教謝謝！
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2020-01-10
個(gè)稅退稅返回，增值稅申報(bào)附表填了，主表怎么填，填哪里， 6%的服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票，附表1自動(dòng)生成了，主表怎么填，都不填嗎？填哪里，主表第一欄只有銷(xiāo)售貨物，銷(xiāo)售勞務(wù)，納稅調(diào)整
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2020-12-04