老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿(mào)類，去年6月開(kāi)錯(cuò)3%的稅率給客戶，應(yīng)是開(kāi)13%，當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)，所以按照稅局工作人員的方法把開(kāi)錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的，填在未開(kāi)具發(fā)票那欄，使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入，那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬，還是以月度統(tǒng)計(jì)表來(lái)對(duì)賬？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2021-03-22 11:37

同學(xué)你好
你可以按照增值稅申報(bào)表的來(lái)做
多做的紅沖

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精選問(wèn)題

因?yàn)楣臼且话慵{稅人，但是我們勞務(wù)工公司，一般是問(wèn)

同學(xué)，你好是可以的答
老師您好，本次生產(chǎn)的產(chǎn)品，還沒(méi)有出成本如何寫分錄，問(wèn)

意思是還沒(méi)有完工？答
請(qǐng)問(wèn)老師，采購(gòu)貨物只到有一小部分，支付了本批次的問(wèn)

你好，你這個(gè)建議你直接按發(fā)票入賬吧。本身沒(méi)有完美的辦法。借庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款，應(yīng)付賬款。答
老師好，如果公司用殘疾人，這么稅費(fèi)是怎么減免的問(wèn)

同學(xué)，你好你是問(wèn)什么稅？答
老師，您好~房屋租金交了一年，未跨年，可以直接計(jì)入當(dāng) 問(wèn)

最好按月分?jǐn)?，符合?quán)責(zé)發(fā)生制金額不大的可以計(jì)入當(dāng)月答

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