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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-11-15 17:41

附表一免稅銷售貨物
認證的發(fā)票選擇的是退稅，勾選在附表二二十六到28，還有35藍，然后去填寫減免明細表。

離殤 追問

2022-11-15 17:43

我這邊是在電子稅務(wù)局直接操作的

郭老師 解答

2022-11-15 17:44

你好，你沒有附表主表的嗎？這個是采集的吧。

離殤 追問

2022-11-15 17:46

電子系統(tǒng)無法直接在表里填的，要在這里采集后自動生成附表對應(yīng)項

郭老師 解答

2022-11-15 17:46

那就在這里采集你截圖。

離殤 追問

2022-11-15 17:47

這是采集后成生的數(shù)據(jù)，我就想請教一下對嘛，實收189210.26，申報也是按這個金額稅率是0

郭老師 解答

2022-11-15 17:48

是的是的，稅額是零的。

離殤 追問

2022-11-15 17:59

進項稅額這塊是在哪操作呢

郭老師 解答

2022-11-15 18:00

你好，進項稅額采集里面，你打開看一下

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預(yù)繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關(guān)預(yù)繳增值稅時填寫：(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，直接選擇第一個就行
2019-02-18 13:41:10
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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